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收到待報(bào)解預(yù)算收入如果不知道是哪一筆退稅的如何做分錄

王超老師

職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師

2020-11-12 09:39

你好，不需要知道是哪一筆，因?yàn)闀?jì)準(zhǔn)則沒有要求賬務(wù)處理的時候知道，另外一方面，你需要知道的話需要付出巨大的努力
借：銀行存款
貸：營業(yè)外收入

努力學(xué)習(xí)中。。。。。追問

2020-11-12 12:25

如果是即征即退的呢

王超老師解答

2020-11-12 13:34

你好，即征即退不是這個待報(bào)解預(yù)算的

努力學(xué)習(xí)中。。。。。追問

2020-11-12 17:19

那即征即退是什么分錄

王超老師解答

2020-11-12 17:21

借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(減免稅款)
貸: 營業(yè)外收入

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老師我們這個月去大廳調(diào)減了24年12月個稅申報(bào) 問

你好現(xiàn)在修改匯算的就可以了。答
掛著太多歷史遺留的其他應(yīng)付款了，長期掛著會有稅問

不需要支付的就轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入答
替甲方代繳一筆電費(fèi)，發(fā)票是6.10日的，6月底收到了甲問

同學(xué)，你好改賬就要改報(bào)表答
建筑、礦山企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用計(jì)提分錄，所得稅扣除問

借工程施工制造費(fèi)用或者生產(chǎn)成本貸專項(xiàng)儲備答
跨月的銷項(xiàng)發(fā)票做了紅字發(fā)票，那會計(jì)分錄怎么做呢問

借：應(yīng)收賬款- 貸：本年利潤- 應(yīng)交稅費(fèi)- 答

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