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送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2020-11-11 15:46

你好,可以的,沒有問題的

z流年笑擲,未來可期z 追問

2020-11-11 15:55

從去年到今年5月份,因?yàn)楣敬蟛糠秩宋慈肷绫?,所以前會計建議老板從公戶轉(zhuǎn)到私戶給工人發(fā)工資,現(xiàn)在賬上掛的老板個人其他應(yīng)收款達(dá)到了100萬,也還不回來,都是發(fā)的工資,這個還可以補(bǔ)回前期的工資入賬嗎?老師

冉老師 解答

2020-11-11 15:56

你好,這個你們沒做工資的賬嗎,這個其他應(yīng)收可以沖應(yīng)付職工薪酬薪酬,你們前會計也是不規(guī)范的出主意

z流年笑擲,未來可期z 追問

2020-11-11 15:58

就入社保的計提了費(fèi)用,剩下的沒社保的沒計提也沒走賬,發(fā)工資的時候直接計入了老板的其他應(yīng)收。

冉老師 解答

2020-11-11 15:59

你們這樣反而有風(fēng)險,第一漏稅,個稅,第二老板掛賬,明顯是占用資金,挪用資金嫌疑

z流年笑擲,未來可期z 追問

2020-11-11 15:59

去年一年走的老板個人的賬戶發(fā)的工資,那現(xiàn)在還可以補(bǔ)記嗎?老師。老板個人賬戶掛賬金額太大了

冉老師 解答

2020-11-11 16:01

你好,現(xiàn)在調(diào)賬,轉(zhuǎn)到工資上,不然這個往來越來越大,而且沒法沖賬

z流年笑擲,未來可期z 追問

2020-11-11 16:05

去年跨年了,這個調(diào)賬的時候,怎么做分錄呢?老師

冉老師 解答

2020-11-11 16:06

按照重新計提工資,然后應(yīng)付職工薪酬和其他應(yīng)收款對沖

z流年笑擲,未來可期z 追問

2020-11-11 16:09

后面再付上老板付工資的銀行記錄就可以了,是嗎?老師

冉老師 解答

2020-11-11 16:09

你好,是的,你說的很對

z流年笑擲,未來可期z 追問

2020-11-11 16:12

那以前年度的工資未報個稅怎么辦?

冉老師 解答

2020-11-11 16:14

這個就是問題了,要嗎你們補(bǔ)申報補(bǔ)交,要么不計提

z流年笑擲,未來可期z 追問

2020-11-11 16:16

補(bǔ)申報需要去大廳嗎?每個人的工資未達(dá)到交個稅的標(biāo)準(zhǔn),是不是不用交滯納金?老師

冉老師 解答

2020-11-11 16:17

你好,是的,不用交稅的話,是不需要的,你先核算一下,有多少要交稅的,金額大不大

z流年笑擲,未來可期z 追問

2020-11-11 16:18

去年60萬左右

冉老師 解答

2020-11-11 16:19

個稅嗎,你核算一下個稅,你們員工都沒交個稅吧

z流年笑擲,未來可期z 追問

2020-11-11 16:22

沒有需要交個稅的,月工資都不超5000

冉老師 解答

2020-11-11 16:23

如果這樣還好,沒有問題

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相關(guān)問題討論
您好,去社保局用勞動合同備案,增加人員上社保。社保一樣帶上員工辭職報告或者公司辭退報告,合同辦理退保
2019-03-11 09:41:03
你好 計提,借:管理費(fèi)用等科目 ??, ??????貸:應(yīng)付職工薪酬—社保 繳納,借:應(yīng)付職工薪酬—社保 ,其他應(yīng)收款(個人負(fù)擔(dān)部分), ?貸:銀行存款
2021-11-17 15:04:21
你好,一般是當(dāng)月扣當(dāng)月的。
2019-10-15 22:36:20
同學(xué)你好 各地不一樣的系統(tǒng)哦
2021-05-10 15:13:38
3、下次交社保時,比如說社保單上是1萬,其中個人3千,公司7千,正常的做法是打款一萬到社保專戶里。入管理 費(fèi)用 的也是7千。但是現(xiàn)在因?yàn)橛羞@筆退款,我們只需打款4千到社保專戶里,那么這個時候我們又要怎么處理,麻煩老師告知下完整的分錄 ,謝謝
2015-08-31 10:59:59
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