z流年笑擲，未來可期z 追問

2020-11-11 15:55

從去年到今年5月份，因?yàn)楣敬蟛糠秩宋慈肷绫＃郧皶?huì)計(jì)建議老板從公戶轉(zhuǎn)到私戶給工人發(fā)工資，現(xiàn)在賬上掛的老板個(gè)人其他應(yīng)收款達(dá)到了100萬，也還不回來，都是發(fā)的工資，這個(gè)還可以補(bǔ)回前期的工資入賬嗎？老師

冉老師 解答

2020-11-11 15:56

你好，這個(gè)你們沒做工資的賬嗎，這個(gè)其他應(yīng)收可以沖應(yīng)付職工薪酬薪酬，你們前會(huì)計(jì)也是不規(guī)范的出主意

z流年笑擲，未來可期z 追問

2020-11-11 15:58

就入社保的計(jì)提了費(fèi)用，剩下的沒社保的沒計(jì)提也沒走賬，發(fā)工資的時(shí)候直接計(jì)入了老板的其他應(yīng)收。

冉老師 解答

2020-11-11 15:59

你們這樣反而有風(fēng)險(xiǎn)，第一漏稅，個(gè)稅，第二老板掛賬，明顯是占用資金，挪用資金嫌疑

z流年笑擲，未來可期z 追問

2020-11-11 15:59

去年一年走的老板個(gè)人的賬戶發(fā)的工資，那現(xiàn)在還可以補(bǔ)記嗎？老師。老板個(gè)人賬戶掛賬金額太大了

冉老師 解答

2020-11-11 16:01

你好，現(xiàn)在調(diào)賬，轉(zhuǎn)到工資上，不然這個(gè)往來越來越大，而且沒法沖賬

z流年笑擲，未來可期z 追問

2020-11-11 16:05

去年跨年了，這個(gè)調(diào)賬的時(shí)候，怎么做分錄呢？老師

冉老師 解答

2020-11-11 16:06

按照重新計(jì)提工資，然后應(yīng)付職工薪酬和其他應(yīng)收款對沖

z流年笑擲，未來可期z 追問

2020-11-11 16:09

后面再付上老板付工資的銀行記錄就可以了，是嗎？老師

冉老師 解答

2020-11-11 16:09

你好，是的，你說的很對

z流年笑擲，未來可期z 追問

2020-11-11 16:12

那以前年度的工資未報(bào)個(gè)稅怎么辦？

冉老師 解答

2020-11-11 16:14

這個(gè)就是問題了，要嗎你們補(bǔ)申報(bào)補(bǔ)交，要么不計(jì)提

z流年笑擲，未來可期z 追問

2020-11-11 16:16

補(bǔ)申報(bào)需要去大廳嗎？每個(gè)人的工資未達(dá)到交個(gè)稅的標(biāo)準(zhǔn)，是不是不用交滯納金？老師

冉老師 解答

2020-11-11 16:17

你好，是的，不用交稅的話，是不需要的，你先核算一下，有多少要交稅的，金額大不大

z流年笑擲，未來可期z 追問

2020-11-11 16:18

去年60萬左右

冉老師 解答

2020-11-11 16:19

個(gè)稅嗎，你核算一下個(gè)稅，你們員工都沒交個(gè)稅吧

z流年笑擲，未來可期z 追問

2020-11-11 16:22

沒有需要交個(gè)稅的，月工資都不超5000

冉老師 解答

2020-11-11 16:23

如果這樣還好，沒有問題