国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

小黎老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-11-11 11:26

同學(xué)你好,你這張彌補(bǔ)虧損表里面有彌補(bǔ)金額沒有填進(jìn)去,或者里面存在的數(shù)據(jù)不一致。建議聯(lián)系稅務(wù)局問下現(xiàn)在調(diào)整的數(shù)據(jù)還是否可以繼續(xù)抵扣

王艷 追問

2020-11-11 13:18

謝謝老師,彌補(bǔ)金額填哪一列,是填第四列,可彌補(bǔ)金額是2018年盈利數(shù)嗎?

王艷 追問

2020-11-11 13:22

第三列分立轉(zhuǎn)出的虧損額啥意思?

王艷 追問

2020-11-11 13:25

14年,15年虧損,16年盈利,數(shù)怎么填,不會(huì)填,第一次做這張表?

王艷 追問

2020-11-11 13:27

現(xiàn)在2018年報(bào)數(shù)是負(fù)數(shù),稅務(wù)局叫改正數(shù),不退稅。

王艷 追問

2020-11-11 13:37

就這張負(fù)數(shù),-355.41,改不過來(lái)。要是利潤(rùn)留大點(diǎn),可以把負(fù)數(shù)調(diào)掉,申報(bào)又顯示營(yíng)業(yè)利潤(rùn),和A106000表彌補(bǔ)以前年度虧損數(shù)不一至,報(bào)表報(bào)不了。

小黎老師 解答

2020-11-11 13:40

同學(xué)你好,你只需要把2018年的調(diào)整后利潤(rùn)調(diào)整為0就可以了,填后面的申報(bào)表

小黎老師 解答

2020-11-11 13:41

同學(xué)你好,2018年就不需要彌補(bǔ)利潤(rùn)了

王艷 追問

2020-11-11 13:41

這兩張表錯(cuò)誤在哪里,有矛盾。利潤(rùn)一樣,報(bào)表出現(xiàn)負(fù)數(shù),利潤(rùn)不樣申報(bào)過不去?

王艷 追問

2020-11-11 13:41

好的,我看看

王艷 追問

2020-11-11 13:42

2018年利潤(rùn)是自動(dòng)生成的,改不了

王艷 追問

2020-11-11 13:44

A106000表改不了,

小黎老師 解答

2020-11-11 16:53

同學(xué)你好,需要修改后面的期間費(fèi)用調(diào)整的報(bào)表使主表利潤(rùn)為0

王艷 追問

2020-11-11 18:34

謝謝老師

小黎老師 解答

2020-11-11 19:58

不用謝,祝您學(xué)習(xí)愉快,滿意請(qǐng)給5分好評(píng)

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好,企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額 * 稅率 應(yīng)納稅所得額=①收入總額—②不征稅收入—③免稅收入—④準(zhǔn)予扣除項(xiàng)目金額—⑤允許彌補(bǔ)以前年度虧損
2022-03-02 16:59:15
你好,是的,這兩種征收方式就是這樣分別計(jì)算的
2017-07-17 11:32:37
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是非公司企業(yè),不用交企業(yè)所得稅只交個(gè)人所得稅。公司制企業(yè)需要交個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅
2020-03-24 09:55:11
計(jì)提 借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸銀行存款
2019-04-10 11:25:06
你好,計(jì)提,扣繳是這樣做分錄
2019-03-11 16:50:56
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
舉報(bào)
取消
確定
請(qǐng)完成實(shí)名認(rèn)證

應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號(hào)安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

取消
確定
加載中...