完美的紅酒 追問

2020-11-10 20:44

老師，如果公司要補(bǔ)前幾年的收入金額不小，這個怎么處理比較妥當(dāng)？

maize老師 解答

2020-11-10 20:52

沒有好的辦法，要是自己說補(bǔ) 是之前掛預(yù)收賬款，現(xiàn)在轉(zhuǎn)賬上收入，按13%交增值稅，貨物話，正規(guī)是需要更正對應(yīng)之前幾年前申報表的，按之前稅率交稅，補(bǔ)滯納金，和罰款，你這個是自己補(bǔ)稅還是稅局要求的？

完美的紅酒 追問

2020-11-11 11:28

是自己想要補(bǔ)，也是按之前的稅率交增值稅嗎？之前賬上并沒有掛往來賬。現(xiàn)在情況是公司也沒有這筆錢存進(jìn)去，可以用掛法人名字的其他應(yīng)付款補(bǔ)嗎？

maize老師 解答

2020-11-11 11:36

正規(guī)是需要更正之前申報，按之前稅率交，正規(guī)是這樣，不過要是自己想補(bǔ)實務(wù)中一般是現(xiàn)在轉(zhuǎn)收入，按現(xiàn)在稅率交這樣實務(wù)中私企是這樣處理，  可以，

完美的紅酒 追問

2020-11-11 12:59

如果我補(bǔ)收入的話 分錄 借其他應(yīng)付法人 貸 收入 ，這樣對嗎？

完美的紅酒 追問

2020-11-11 13:00

我還想問下老師，如果掛賬法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)實收資本 可以嗎？

maize老師 解答

2020-11-11 13:08

老板之前收取了？需要有老板收取銀行回單才可以， 最好是其他應(yīng)付款或者是其他 應(yīng)收款不要轉(zhuǎn)實收資本，之前 有學(xué)員反饋說稅局要求按捐贈收入先交企業(yè)所得稅才可以轉(zhuǎn)，

完美的紅酒 追問

2020-11-11 13:24

老師，實際業(yè)務(wù)是這樣的。我們收A100% 然后交給了B30%收到了發(fā)票，現(xiàn)在么有錢補(bǔ)100%的收入，所以老板想著把B 30%的的發(fā)票補(bǔ)到賬上。這樣的話，把與法人借款的其他應(yīng)付款直接補(bǔ)收入可以嗎？

maize老師 解答

2020-11-11 13:33

現(xiàn)在是需要老板收款回單入賬才可以轉(zhuǎn)收入，證明你們確實銷售出去了，收款了 ，