老師好，我們有個(gè)股東是外地的，之前住了一個(gè)月酒店，在當(dāng)?shù)毓巨k公，酒店開的發(fā)票是專用發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)費(fèi)用是不是要做公司福利費(fèi)，進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嘛？分錄如何做？

鐘存老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA,法律職業(yè)資格

2020-11-09 22:11

同學(xué)你好
是的
屬于福利費(fèi)

借：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：應(yīng)付賬款/銀行存款
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

小沐追問(wèn)

2020-11-09 22:14

那認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅時(shí)是不是勾選但不抵扣

鐘存老師解答

2020-11-09 22:24

認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅時(shí)是
勾選但不抵扣

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