123 追問

2020-11-09 16:52

個(gè)人，和公司掛賬

123 追問

2020-11-09 16:52

不知道是不是這樣掛的

冉老師 解答

2020-11-09 16:55

湖南公司的賬務(wù)處理嗎，湖南公司讓廣東代繳的社保是自己承擔(dān)的嗎，也就是自己后續(xù)付款給廣東公司嗎

123 追問

2020-11-09 17:03

是后續(xù)湖南要還款給廣東公司，個(gè)人部分不知道怎么計(jì)提，銀行扣廣東公司代繳湖南的社保費(fèi)是個(gè)人和單位的全部都扣款的，有809

冉老師 解答

2020-11-09 17:05

湖南公司做賬
公司部分
借：管理費(fèi)用-社保
貸：其他應(yīng)付款-廣東公司


個(gè)人部分
借：管理費(fèi)用-工資
貸：應(yīng)付職工薪酬


借：應(yīng)付職工薪酬
貸：銀行存款
應(yīng)交個(gè)人所得稅
其他應(yīng)付款-廣東公司

123 追問

2020-11-09 17:17

謝謝老師，我是想問廣東公司怎么賬務(wù)處理，個(gè)人部分的？還是個(gè)人和單位的加起來 借：其他應(yīng)收款-湖南公司809  貸：其他應(yīng)收款-社保   809

冉老師 解答

2020-11-09 17:19

你好，廣東公司很好處理，個(gè)人+公司部分
借：其他應(yīng)收款-湖南
貸：銀行存款（付給社保局的）