紅紅 追問

2020-11-07 11:02

這個(gè)看得清嗎？

紅紅 追問

2020-11-07 11:04

上傳不了圖片？

紅紅 追問

2020-11-07 11:11

這樣看得到嗎？？

bamboo老師 解答

2020-11-07 11:15

您本年利潤已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)掉了啊

紅紅 追問

2020-11-07 11:19

是啊，這個(gè)是改過的，因?yàn)榈谝淮谓Y(jié)轉(zhuǎn)時(shí)我按利潤表的金額結(jié)轉(zhuǎn)，年結(jié)后本年利潤還有余額，我才改的

紅紅 追問

2020-11-07 11:20

利潤表是這個(gè)數(shù)？

bamboo老師 解答

2020-11-07 11:36

年初的時(shí)候本年利潤有沒有期初余額

紅紅 追問

2020-11-07 14:31

2018年末本年利潤是沒有余額

bamboo老師 解答

2020-11-07 14:35

那您本年利潤期末數(shù)跟12月利潤表的凈利潤本年累計(jì)數(shù)一致

紅紅 追問

2020-11-07 14:42

是啊，我第一次 結(jié)轉(zhuǎn)就是按凈利潤本年累計(jì)數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)，就產(chǎn)生了余額，后來我年結(jié)后，發(fā)現(xiàn)有余額，才查了，重新結(jié)轉(zhuǎn)

bamboo老師 解答

2020-11-07 14:48

那您逐月把本年利潤期末數(shù)跟利潤表每期核對(duì) 看是哪一期產(chǎn)生的 怎么產(chǎn)生的

紅紅 追問

2020-11-07 15:15

原來是科目：6702資產(chǎn)處置收益有兩筆，影響了利潤

bamboo老師 解答

2020-11-07 15:17

資產(chǎn)處置收益有沒有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目

紅紅 追問

2020-11-07 15:24

有啊，自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的，但利潤表上沒有顯示這一筆？

紅紅 追問

2020-11-07 15:52

？？？那利潤表不顯示的嗎？

bamboo老師 解答

2020-11-07 15:54

應(yīng)該是您利潤表沒有資產(chǎn)減值損失這一欄 所以不顯示 要另外設(shè)置

紅紅 追問

2020-11-07 16:13

資產(chǎn)減值損失利潤表有啊，這不是損失，是資產(chǎn)處置收益

bamboo老師 解答

2020-11-07 16:16

資產(chǎn)處置收益抱歉我寫錯(cuò)了 這個(gè)會(huì)計(jì) 利潤表有沒