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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2016-08-30 09:13

那么這個抵扣是分次抵扣嗎，因?yàn)槲夜具@個月的應(yīng)該繳納的稅款沒有超過一個抵扣的稅款

锏 追問

2016-08-30 09:14

這個結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做呀

鄒老師 解答

2016-08-30 09:08

按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。

鄒老師 解答

2016-08-30 09:13

你好，當(dāng)月抵扣不完的可以結(jié)轉(zhuǎn)以后抵扣

鄒老師 解答

2016-08-30 09:16

你好，不涉及分錄，在申報表中體現(xiàn)就可以了

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按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2016-08-30 09:08:24
借：固定資產(chǎn) （金稅盤的金額） 640 管理費(fèi)用 （維護(hù)費(fèi)的金額） 180 貸：銀行存款 820 可以增值稅全額抵扣 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅費(fèi)） 820 貸：營業(yè)外收入——減免稅費(fèi) 820
2017-06-11 20:28:26
　借：管理費(fèi)用 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額， 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款） 借：管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 一、一般納稅人 填報涉及表格： 1、《增值稅納稅申報表附列資料（四）》： 需要將當(dāng)期發(fā)生的稅控設(shè)備費(fèi)及服務(wù)費(fèi)抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中，將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額，則余額應(yīng)該填報在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報明細(xì)表》： “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”；其它欄次填報與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表：第23欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報明細(xì)表》“本期實(shí)際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”之和時，按本期減征額實(shí)際填寫;當(dāng)本期減征額大于第19欄與第21欄之和時，按本期第19欄與第21欄之和填寫。
2020-06-10 13:20:52
您好，實(shí)際發(fā)生支出的時候 借 管理費(fèi)用 辦公費(fèi) 貸 銀行存款
2020-01-07 20:34:01
你好 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2018-07-10 15:36:07
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