錦鯉 追問(wèn)

2020-11-05 13:59

賬上沖了，管理費(fèi)用明細(xì)賬是對(duì)的，但是利潤(rùn)表上這個(gè)紅沖的數(shù)字沒(méi)減掉

鄒老師 解答

2020-11-05 14:03

你好，是不是利潤(rùn)表無(wú)法識(shí)別費(fèi)用紅沖業(yè)務(wù)？

錦鯉 追問(wèn)

2020-11-05 14:23

好像是的，也不能識(shí)別損益的貸方

鄒老師 解答

2020-11-05 14:25

你好，那你可以把紅沖管理費(fèi)用計(jì)入借方負(fù)數(shù)核算

錦鯉 追問(wèn)

2020-11-05 14:25

這樣對(duì)嗎？繞不過(guò)來(lái)了

鄒老師 解答

2020-11-05 14:26

你好，是的，是這樣的

錦鯉 追問(wèn)

2020-11-05 14:29

這樣出來(lái)的數(shù)據(jù)還是有差呀。系統(tǒng)識(shí)別不了紅沖的

鄒老師 解答

2020-11-05 14:30

你好，紅沖費(fèi)用計(jì)入費(fèi)用借方負(fù)數(shù)，這樣分錄沒(méi)有錯(cuò)誤啊 

錦鯉 追問(wèn)

2020-11-05 14:42

第二筆沖結(jié)轉(zhuǎn)損益的是不是不應(yīng)該寫？

鄒老師 解答

2020-11-05 14:45

你好，費(fèi)用紅沖了，對(duì)應(yīng)的損益結(jié)轉(zhuǎn)分錄也需要寫的 

錦鯉 追問(wèn)

2020-11-05 14:48

月末統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)了，再寫一筆不是重復(fù)了嗎

鄒老師 解答

2020-11-05 14:50

你好，如果你單位是月末統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)損益，那么這里就不需要做結(jié)轉(zhuǎn)損益分錄