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娟子
于2016-08-28 16:24 發(fā)布 ??4957次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2016-08-28 16:25
不用再沖銷了是吧
鄒老師 解答
你好,根據(jù)增值稅的應(yīng)納稅額直接轉(zhuǎn)入期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅月初扣繳 借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
2016-08-28 16:27
不用進(jìn)項,銷項對沖,把差額計入轉(zhuǎn)出未交增值稅的進(jìn)項,銷項稅額一直有余額沒有問題的
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鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624545 個
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鄒老師 解答
2016-08-28 16:25
鄒老師 解答
2016-08-28 16:27