知足燃 追問(wèn)

2020-10-29 11:35

是扣了質(zhì)保金2000不退給對(duì)方，然后未開(kāi)具增值稅專用發(fā)票扣除2000.實(shí)際支付了37000，對(duì)方開(kāi)了普通發(fā)票41000

知足燃 追問(wèn)

2020-10-29 11:35

這筆分錄怎么寫？

曉楓老師 解答

2020-10-29 11:36

等于本該支付的質(zhì)保金后期不會(huì)支付了，那就把之前計(jì)的質(zhì)保金這部分沖銷就可以了?？茨阍瓉?lái)計(jì)質(zhì)保金的時(shí)候是計(jì)入了其他應(yīng)付款還是應(yīng)付賬款，相反結(jié)轉(zhuǎn)就可以了。

知足燃 追問(wèn)

2020-10-29 12:29

能給我說(shuō)下相互結(jié)轉(zhuǎn)的分錄嗎？我記入的是其他應(yīng)付款

曉楓老師 解答

2020-10-29 12:52

借：其他應(yīng)付款
貸：原來(lái)你購(gòu)入時(shí)計(jì)入的科目