這個(gè)填寫12欄，和減免表第一列下面，?

你好，需要填寫減免表的。

企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表（適用于核定征收企業(yè)）填報(bào)說(shuō)明 　　一、本表為按照核定征收辦法（包括核定應(yīng)稅所得率和核定稅額征收方式）繳納企業(yè)所得稅的納稅人在季度（月）和年度申報(bào)繳納企業(yè)所得稅時(shí)使用。 　　二、具體項(xiàng)目填報(bào)說(shuō)明 　　1、第1行 “收入總額”：填報(bào)當(dāng)期取得的各項(xiàng)收入的合計(jì)金額。（按照收入總額核定應(yīng)稅所得率的納稅人填報(bào)） 　　2、第2行 “成本費(fèi)用”：填報(bào)計(jì)入當(dāng)期的成本費(fèi)用的合計(jì)金額。（按照成本費(fèi)用核定應(yīng)稅所得率的納稅人填報(bào)） 　　3、第3行 “應(yīng)稅所得率”：填報(bào)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)核定的應(yīng)稅所得率。 　　4、第4行 :“應(yīng)納稅所得額”： 　?。?）按照收入總額核定應(yīng)稅所得率的納稅人，計(jì)算公式為：應(yīng)納稅所得額=收入總額×應(yīng)稅所得率。 　?。?）按照成本費(fèi)用核定應(yīng)稅所得率的納稅人，計(jì)算公式為：應(yīng)納稅所得額=成本費(fèi)用支出額÷（1-應(yīng)稅所得率）×應(yīng)稅所得率 　　5、第5行 “適用稅率”：根據(jù)第4行“應(yīng)納稅所得額”金額確定的適用稅率或者所得稅政策規(guī)定的適用稅率。 　　6、第7行 “實(shí)際已預(yù)繳的所得稅額”：填報(bào)當(dāng)年累計(jì)已預(yù)繳的企業(yè)所得稅額。 　　7、實(shí)行核定應(yīng)納所得稅額的納稅人，可填第6行、第7行、第8行。其中，第6行填報(bào)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)核定的當(dāng)期累計(jì)應(yīng)納所得稅額。

你好，看你開(kāi)具的發(fā)票是什么發(fā)票了

您好，貴商行到稅務(wù)局備案免增值稅了嗎？