妮子 追問(wèn)

2020-10-28 11:07

對(duì)的，是要在10月份抵扣的，10月份開(kāi)了銷項(xiàng)發(fā)票出去了

郭老師 解答

2020-10-28 11:13

11月份
去找抵扣統(tǒng)計(jì)就可以

妮子 追問(wèn)

2020-10-28 11:15

等到11月份的時(shí)候去找抵扣統(tǒng)計(jì)就可以了是嗎？

郭老師 解答

2020-10-28 11:16

是報(bào)稅期確認(rèn)簽字的

妮子 追問(wèn)

2020-10-28 11:22

好的，老師，如果這張發(fā)票是員工外出路橋費(fèi)開(kāi)的專票，金額也是很小的，然后這個(gè)發(fā)票也找不到的，那這個(gè)我怎么處理？

郭老師 解答

2020-10-28 11:27

etc嗎
這個(gè)人是電子普票的吧

妮子 追問(wèn)

2020-10-28 11:32

寫的是通行費(fèi)電子發(fā)票，還有的是住宿費(fèi)（這個(gè)是專票），如果這些發(fā)票我這邊都沒(méi)有呢，可以怎么處理？

郭老師 解答

2020-10-28 11:33

電子發(fā)票自己去打印就是了
丟了也可以打印
專票問(wèn)銷售方要復(fù)印件

妮子 追問(wèn)

2020-10-28 11:38

這些發(fā)票能抵扣嗎？如果不抵扣是選擇了勾選認(rèn)證后，再做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出還是直接在：發(fā)票不抵扣勾選這里？

郭老師 解答

2020-10-28 12:24

用途是啥
什么業(yè)務(wù)產(chǎn)生的

妮子 追問(wèn)

2020-10-28 13:05

我們公司是銷售醫(yī)療設(shè)備的，住宿費(fèi)是去醫(yī)院維修設(shè)備產(chǎn)生的（開(kāi)的1%的專票），那些電子發(fā)票不知道是什么產(chǎn)生的，都找不到發(fā)票，問(wèn)了所有員工都沒(méi)有這個(gè)發(fā)票，那些電子發(fā)票也不知道怎么辦

郭老師 解答

2020-10-28 13:17

進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
直接別做了

妮子 追問(wèn)

2020-10-28 13:22

意思是我要先在認(rèn)證平臺(tái)上勾選認(rèn)證了，然后在申報(bào)的時(shí)候做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是嗎？

郭老師 解答

2020-10-28 13:22

是的
直接不做賬了