19年的維修費，一直未結(jié)算，在20年結(jié)算時是計入20年管理費用，還是需要通過以前年度損益科目調(diào)整，應如何入賬

meizi老師

職稱：中級會計師

2020-10-27 14:32

你好你19年當時沒有做費用去嗎？意思現(xiàn)在是補做到2020年的話就需要走以前年度損益科目調(diào)整科目做：借以前年度損益科目調(diào)整貸銀行存款借未分配利潤貸以前年度損益科目調(diào)整

小芩芩追問

2020-10-27 15:13

現(xiàn)在已經(jīng)過了報表調(diào)整期間了，也可以通過以前年度損益科目嗎

meizi老師解答

2020-10-27 15:14

你好是的走這個科目來做

小芩芩追問

2020-10-27 15:15

還有我要不要調(diào)整20年期初余額呢

meizi老師解答

2020-10-27 15:15

你好這個不需要調(diào)整了。

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