陽光夏日 追問

2020-10-26 12:00

怎么上次問的是開總公司的抬頭呢，這個(gè)的區(qū)別在哪里？
分公司非獨(dú)立核算，不計(jì)盈虧。

郭老師 解答

2020-10-26 12:10

異地的就得獨(dú)立做賬
增值稅獨(dú)立核算
所得稅可以合并

陽光夏日 追問

2020-10-26 14:05

我們現(xiàn)在外地沒有會(huì)計(jì)，就上次咨詢過您問題后，總公司為分公司做了賬，但是分公司的憑證還是拿到總公司一起做在總公司一個(gè)賬上了。

陽光夏日 追問

2020-10-26 14:10

等于現(xiàn)在分公司單獨(dú)有賬，但是只有銀行收款，和發(fā)工資和費(fèi)用報(bào)銷，沒有收入。為了填寫上季度稅務(wù)上要的的財(cái)務(wù)報(bào)表，但其實(shí)月底分公司的憑證又拿到總公司，和總公司的合并在一起做了一份總的賬，就是在總公司賬上其他應(yīng)收款里設(shè)了分公司科目，記錄了分公司的支出明細(xì)。不知道我表達(dá)清楚了嗎。

郭老師 解答

2020-10-26 14:34

做借款
出委托書
委托總公司支付的證明

陽光夏日 追問

2020-10-26 14:37

沒明白老師的回答，我上面說的做賬方式是不是可以？總公司其他應(yīng)收-分公司，分公司其他應(yīng)付-總公司，對應(yīng)起來。這樣是不是可以的

郭老師 解答

2020-10-26 14:38

可以
這個(gè)就是做借款的

陽光夏日 追問

2020-10-26 14:59

明白的，謝謝老師

郭老師 解答

2020-10-26 15:01

不用客氣的
應(yīng)該的