飛翔的秋秋 追問

2020-10-23 14:02

最開始就是付錢的時候就掛錯項目了，做的借：預(yù)付賬款-**項目 ，貨：銀行存款
收到發(fā)票時，借：工程施工，貸：預(yù)付賬款
調(diào)整了，1.借：預(yù)付賬款**項目-3萬，預(yù)付賬款-正確的項目3萬
2.把之前 收到發(fā)票的分錄沖紅了，又重新做了個正確項目的
3.借：利潤分配-正確項目 3萬 主營業(yè)務(wù)成本3萬   貸：利潤分配-**項目 -3萬 主營業(yè)務(wù)成本-3萬
這樣調(diào)整之后，工程施工-**項目就有貸方的余額3萬
現(xiàn)在還要怎么調(diào)整呢

郭老師 解答

2020-10-23 14:06

不對
你在看下你的分錄
就一個工程施工借方發(fā)生額

飛翔的秋秋 追問

2020-10-23 14:24

當(dāng)時收到發(fā)票做了借：工程施工-**項目，貸：預(yù)付賬款，后來也做了沖紅，把發(fā)票計到正確的項目里了

郭老師 解答

2020-10-23 14:27

你看下預(yù)付是不是有余額