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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-10-23 10:39

您好,
借銷售費用
貸銀行存款,

貪玩的小饅頭 追問

2020-10-23 13:02

別的公司幫我代收,我的賬應(yīng)該怎么處理,怎么寫分錄

玲老師 解答

2020-10-23 13:03

您好
借其他應(yīng)收款
貸應(yīng)收賬款

貪玩的小饅頭 追問

2020-10-23 13:04

我是A公司,A公司下面有很多門店,因為業(yè)務(wù)才起步,所以門店的款項是由B公司代收,然后A公司和B公司有往來款,A公司需要和C公司采購設(shè)備,供給門店使用,B公司代收到門店的款項后,再由A公司會付給C公司

玲老師 解答

2020-10-23 13:04

你好,
代收就用其他應(yīng)收款,這個科目

貪玩的小饅頭 追問

2020-10-23 13:05

和C公司買設(shè)備的時候,借:材料采購,貸:銀行存款

玲老師 解答

2020-10-23 13:05

您好
借原材料庫存商品固定資產(chǎn),等
貸銀行存款,

貪玩的小饅頭 追問

2020-10-23 13:06

B公司幫我們代收代付的分錄應(yīng)該怎么寫

玲老師 解答

2020-10-23 13:06

您好
借應(yīng)付賬款
貸,其他應(yīng)付款
借其他應(yīng)收款
貸應(yīng)收賬款

貪玩的小饅頭 追問

2020-10-23 13:07

麻煩幫我寫個詳細的分錄,謝謝

玲老師 解答

2020-10-23 13:07

你好,
麻煩您先把詳細業(yè)務(wù)說明一下,

貪玩的小饅頭 追問

2020-10-23 13:11

我是A公司,下面分管門店,收到門店費用的時候,是B公司代收,我與B公司也有往來,很多費用是B公司代收代付,然后A公司再付給C公司,C公司的發(fā)票是開給A公司

貪玩的小饅頭 追問

2020-10-23 13:13

應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款對應(yīng)的是哪個往來公司

玲老師 解答

2020-10-23 13:13

您好,
這個具體是什么費用?門店不是獨立核算嗎?

貪玩的小饅頭 追問

2020-10-23 13:16

我們要收他們設(shè)備費

貪玩的小饅頭 追問

2020-10-23 13:17

我A采購C公司設(shè)備,給門店用,

玲老師 解答

2020-10-23 13:17

你好
借應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
,借其他應(yīng)收款代收企業(yè)名
貸應(yīng)收賬款

貪玩的小饅頭 追問

2020-10-23 13:18

我只做A公司的賬務(wù)

玲老師 解答

2020-10-23 13:18

付款c公司
時借應(yīng)付賬款
貸銀行存款
收到發(fā)票時
借成本費用類科目
貸應(yīng)付賬款

貪玩的小饅頭 追問

2020-10-23 22:38

這個付款給C公司是沒問題,就是代收款的時候不清楚

玲老師 解答

2020-10-24 06:20

您好

要是收門店錢是您企業(yè)收入就是我上面給您寫的分錄
要是您是代門店付款,就記其他應(yīng)付款

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