貪玩的小饅頭 追問(wèn)

2020-10-23 13:02

別的公司幫我代收，我的賬應(yīng)該怎么處理，怎么寫(xiě)分錄

玲老師 解答

2020-10-23 13:03

您好
借其他應(yīng)收款
貸應(yīng)收賬款

貪玩的小饅頭 追問(wèn)

2020-10-23 13:04

我是A公司，A公司下面有很多門(mén)店，因?yàn)闃I(yè)務(wù)才起步，所以門(mén)店的款項(xiàng)是由B公司代收，然后A公司和B公司有往來(lái)款，A公司需要和C公司采購(gòu)設(shè)備，供給門(mén)店使用，B公司代收到門(mén)店的款項(xiàng)后，再由A公司會(huì)付給C公司

玲老師 解答

2020-10-23 13:04

你好，
代收就用其他應(yīng)收款，這個(gè)科目

貪玩的小饅頭 追問(wèn)

2020-10-23 13:05

和C公司買(mǎi)設(shè)備的時(shí)候，借：材料采購(gòu)，貸：銀行存款

玲老師 解答

2020-10-23 13:05

您好
借原材料庫(kù)存商品固定資產(chǎn)，等
貸銀行存款，

貪玩的小饅頭 追問(wèn)

2020-10-23 13:06

B公司幫我們代收代付的分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)

玲老師 解答

2020-10-23 13:06

您好
借應(yīng)付賬款
貸，其他應(yīng)付款
借其他應(yīng)收款
貸應(yīng)收賬款

貪玩的小饅頭 追問(wèn)

2020-10-23 13:07

麻煩幫我寫(xiě)個(gè)詳細(xì)的分錄，謝謝

玲老師 解答

2020-10-23 13:07

你好，
麻煩您先把詳細(xì)業(yè)務(wù)說(shuō)明一下，

貪玩的小饅頭 追問(wèn)

2020-10-23 13:11

我是A公司，下面分管門(mén)店，收到門(mén)店費(fèi)用的時(shí)候，是B公司代收，我與B公司也有往來(lái)，很多費(fèi)用是B公司代收代付，然后A公司再付給C公司，C公司的發(fā)票是開(kāi)給A公司

貪玩的小饅頭 追問(wèn)

2020-10-23 13:13

應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款對(duì)應(yīng)的是哪個(gè)往來(lái)公司

玲老師 解答

2020-10-23 13:13

您好，
這個(gè)具體是什么費(fèi)用？門(mén)店不是獨(dú)立核算嗎？

貪玩的小饅頭 追問(wèn)

2020-10-23 13:16

我們要收他們?cè)O(shè)備費(fèi)

貪玩的小饅頭 追問(wèn)

2020-10-23 13:17

我A采購(gòu)C公司設(shè)備，給門(mén)店用，

玲老師 解答

2020-10-23 13:17

你好
借應(yīng)收賬款
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
，借其他應(yīng)收款代收企業(yè)名
貸應(yīng)收賬款

貪玩的小饅頭 追問(wèn)

2020-10-23 13:18

我只做A公司的賬務(wù)

玲老師 解答

2020-10-23 13:18

付款c公司
時(shí)借應(yīng)付賬款
貸銀行存款
收到發(fā)票時(shí)
借成本費(fèi)用類(lèi)科目
貸應(yīng)付賬款

貪玩的小饅頭 追問(wèn)

2020-10-23 22:38

這個(gè)付款給C公司是沒(méi)問(wèn)題，就是代收款的時(shí)候不清楚

玲老師 解答

2020-10-24 06:20

您好

要是收門(mén)店錢(qián)是您企業(yè)收入就是我上面給您寫(xiě)的分錄
要是您是代門(mén)店付款，就記其他應(yīng)付款