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送心意

玲老師

職稱(chēng)會(huì)計(jì)師

2020-10-23 10:39

您好,
借銷(xiāo)售費(fèi)用
貸銀行存款,

貪玩的小饅頭 追問(wèn)

2020-10-23 13:02

別的公司幫我代收,我的賬應(yīng)該怎么處理,怎么寫(xiě)分錄

玲老師 解答

2020-10-23 13:03

您好
借其他應(yīng)收款
貸應(yīng)收賬款

貪玩的小饅頭 追問(wèn)

2020-10-23 13:04

我是A公司,A公司下面有很多門(mén)店,因?yàn)闃I(yè)務(wù)才起步,所以門(mén)店的款項(xiàng)是由B公司代收,然后A公司和B公司有往來(lái)款,A公司需要和C公司采購(gòu)設(shè)備,供給門(mén)店使用,B公司代收到門(mén)店的款項(xiàng)后,再由A公司會(huì)付給C公司

玲老師 解答

2020-10-23 13:04

你好,
代收就用其他應(yīng)收款,這個(gè)科目

貪玩的小饅頭 追問(wèn)

2020-10-23 13:05

和C公司買(mǎi)設(shè)備的時(shí)候,借:材料采購(gòu),貸:銀行存款

玲老師 解答

2020-10-23 13:05

您好
借原材料庫(kù)存商品固定資產(chǎn),等
貸銀行存款,

貪玩的小饅頭 追問(wèn)

2020-10-23 13:06

B公司幫我們代收代付的分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)

玲老師 解答

2020-10-23 13:06

您好
借應(yīng)付賬款
貸,其他應(yīng)付款
借其他應(yīng)收款
貸應(yīng)收賬款

貪玩的小饅頭 追問(wèn)

2020-10-23 13:07

麻煩幫我寫(xiě)個(gè)詳細(xì)的分錄,謝謝

玲老師 解答

2020-10-23 13:07

你好,
麻煩您先把詳細(xì)業(yè)務(wù)說(shuō)明一下,

貪玩的小饅頭 追問(wèn)

2020-10-23 13:11

我是A公司,下面分管門(mén)店,收到門(mén)店費(fèi)用的時(shí)候,是B公司代收,我與B公司也有往來(lái),很多費(fèi)用是B公司代收代付,然后A公司再付給C公司,C公司的發(fā)票是開(kāi)給A公司

貪玩的小饅頭 追問(wèn)

2020-10-23 13:13

應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款對(duì)應(yīng)的是哪個(gè)往來(lái)公司

玲老師 解答

2020-10-23 13:13

您好,
這個(gè)具體是什么費(fèi)用?門(mén)店不是獨(dú)立核算嗎?

貪玩的小饅頭 追問(wèn)

2020-10-23 13:16

我們要收他們?cè)O(shè)備費(fèi)

貪玩的小饅頭 追問(wèn)

2020-10-23 13:17

我A采購(gòu)C公司設(shè)備,給門(mén)店用,

玲老師 解答

2020-10-23 13:17

你好
借應(yīng)收賬款
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
,借其他應(yīng)收款代收企業(yè)名
貸應(yīng)收賬款

貪玩的小饅頭 追問(wèn)

2020-10-23 13:18

我只做A公司的賬務(wù)

玲老師 解答

2020-10-23 13:18

付款c公司
時(shí)借應(yīng)付賬款
貸銀行存款
收到發(fā)票時(shí)
借成本費(fèi)用類(lèi)科目
貸應(yīng)付賬款

貪玩的小饅頭 追問(wèn)

2020-10-23 22:38

這個(gè)付款給C公司是沒(méi)問(wèn)題,就是代收款的時(shí)候不清楚

玲老師 解答

2020-10-24 06:20

您好

要是收門(mén)店錢(qián)是您企業(yè)收入就是我上面給您寫(xiě)的分錄
要是您是代門(mén)店付款,就記其他應(yīng)付款

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