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老師：我用公司的上月的科目余額表做為初始數(shù)據(jù)，這個數(shù)據(jù)我都錄入進去了，試算也平衡了，但比科目余額表上的合計數(shù)少了兩百多萬？我查了一下余額表上應交稅費增值稅留抵的數(shù)據(jù)余額表上在借方，我錄的是貸方的負數(shù)。本年利潤和未分配利潤的借方余額我記在了科目余額表上的貸方負數(shù)。雖然新建賬套是平了，但合計數(shù)也科目余額差這么多行 不行？
精靈鼠
于2016-08-20 21:48 發(fā)布 ??1228次瀏覽
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曉海老師
職稱： 會計中級職稱
2016-08-20 21:59
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精選問題
找郭老師，有問題要問 問
在的，具體的什么問題？ 答
我是公司財務，不負責做賬報稅，也不是法人和財務負 問
你好，操作是可以，但是如果不打算申報交稅，你其實也是有風險的。 答
老師，公司要變更法人和股權，這種情況下要交稅嗎，交 問
你好，首先就是印花稅 這個按照股權轉(zhuǎn)讓的金額來交 另外就是個人所得稅有利潤才需要交。 答
企業(yè)所得稅匯算清繳需要申報年度財務報表嗎 問
你好，需要的，年報財務報表也是需要的 答
某公司取得3000萬元的貸款，期限為6年，年利率10%，每 問
同學你好，現(xiàn)金流是年初的，屬于預付年金，而預付年金的表達式是（P/A,i,n）*（1+i）。 答
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