輕剪一地繁華 追問(wèn)

2020-10-21 10:39

那，之前部分的工會(huì)經(jīng)費(fèi)已經(jīng)計(jì)提到研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-工會(huì)經(jīng)費(fèi)，怎么結(jié)轉(zhuǎn)回來(lái)哈？主要是，每個(gè)月凡是已經(jīng)計(jì)提研發(fā)費(fèi)用的，月末都結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)

玲老師 解答

2020-10-21 10:41

你好，
可以做更正的分錄
借管理費(fèi)用
貸研發(fā)支出，

輕剪一地繁華 追問(wèn)

2020-10-21 10:53

但是，每個(gè)月的月末時(shí)，我都把研發(fā)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用科目了哈，這樣還需要再次更正嗎？月末處理如圖片

玲老師 解答

2020-10-21 10:54

您好
，以前的不用改，現(xiàn)在做更正分錄就可以，就是上面發(fā)給您那個(gè)，

輕剪一地繁華 追問(wèn)

2020-10-21 10:59

那，18年開(kāi)始就已經(jīng)開(kāi)始這么計(jì)提了，有必要更正18年的賬嗎？還是只需要更正20年的就行了？

玲老師 解答

2020-10-21 11:02

你好，
正常來(lái)說(shuō)有錯(cuò)誤的應(yīng)該更正，

輕剪一地繁華 追問(wèn)

2020-10-21 11:03

那老師就做你剛才說(shuō)那個(gè)分錄就行了？無(wú)需結(jié)轉(zhuǎn)到以前年度損益調(diào)整吧？

玲老師 解答

2020-10-21 11:04

你好，
如果金額不大的，您直接做上面那個(gè)分錄就可以，

輕剪一地繁華 追問(wèn)

2020-10-21 11:07

謝謝老師詳細(xì)的講解

玲老師 解答

2020-10-21 11:07

你好，
不客氣，如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決，請(qǐng)對(duì)老師的回復(fù)給予評(píng)價(jià)，