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送心意

立紅老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-10-16 15:57

同學(xué)你好
借，銀行存款
貸，以前年度損益調(diào)整

借，以前年度損益調(diào)整
貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交企業(yè)所得稅

借，以前年度損益調(diào)整
貸，利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn) ；

空心菜 追問

2020-10-16 16:26

謝謝老師，那我補(bǔ)繳企業(yè)所得稅，怎么補(bǔ)繳，填三季度的所得稅預(yù)繳表嗎？

立紅老師 解答

2020-10-16 16:30

同學(xué)你好，這個(gè)補(bǔ)繳是在匯算時(shí)再補(bǔ)的；

空心菜 追問

2020-10-16 16:49

您是說在21年做20年所得稅匯算清繳時(shí)再補(bǔ)嗎？

立紅老師 解答

2020-10-16 16:57

同學(xué)你好，您是說在21年做20年所得稅匯算清繳時(shí)再補(bǔ)嗎？——是的；因?yàn)榧緢?bào)時(shí)我們應(yīng)是填不上這個(gè)金額 ；

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