7688 追問

2020-10-16 14:10

老師，是公司，季度收入10200元

鄒老師 解答

2020-10-16 14:14

你好，公司，季度收入10200元，未開票收入太難在增值稅申報表的小微企業(yè)免稅銷售額欄次

7688 追問

2020-10-16 14:16

老師，如果本季度收入超過10萬了，應該怎么填呢

鄒老師 解答

2020-10-16 14:22

你好，不超過30萬，還是按上面的方法填寫

7688 追問

2020-10-16 14:25

老師，我問錯了，是本季度超過30萬怎么填呢？

鄒老師 解答

2020-10-16 14:29

你好，本季度超過30萬，未開票收入在增值稅申報表第一行填寫

7688 追問

2020-10-16 14:43

老師，上午那個問題我還想再問一下，購方拿到銷售折讓發(fā)票是不是要做進項轉(zhuǎn)出呢？

鄒老師 解答

2020-10-16 14:44

你好，購方拿到銷售折讓發(fā)票是做進項稅額負數(shù)處理，而不是進項轉(zhuǎn)出

7688 追問

2020-10-16 14:57

老師，那我們開出銷售折讓發(fā)票是做銷項負數(shù)處理嗎

鄒老師 解答

2020-10-16 14:59

你好，開出銷售折讓發(fā)票，是做銷項負數(shù)處理的

7688 追問

2020-10-16 15:05

老師，銷售折讓發(fā)票應該怎么開呢？是不是要先開紅字信息表什么的

鄒老師 解答

2020-10-16 15:07

你好，需要先開紅字信息表，審批了才可以開具銷售折讓發(fā)票

7688 追問

2020-10-16 16:31

要和對方協(xié)商一致是嗎？

鄒老師 解答

2020-10-16 16:51

你好，是的，折讓情況是雙方協(xié)商的