Amy 追問

2020-10-16 09:40

9月計(jì)提的，10發(fā)的，9月轉(zhuǎn)嗎，怎么做分錄？

bamboo老師 解答

2020-10-16 09:43

借：管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用
貸：研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-職工薪酬

Amy 追問

2020-10-16 09:48

9月計(jì)提的,9月結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用 ？
企業(yè)所得稅什么時候 抵減？

bamboo老師 解答

2020-10-16 09:50

9月計(jì)提的,9月結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用
匯算清繳的時候加計(jì)扣除

Amy 追問

2020-10-16 11:02

老師，研發(fā)部社保費(fèi)也是做研發(fā)費(fèi)用 嗎，還是新規(guī)是不可以加計(jì)扣除的？

bamboo老師 解答

2020-10-16 11:25

研發(fā)部社保費(fèi)也是做研發(fā)費(fèi)用

Amy 追問

2020-10-16 11:45

  跟工資一樣的分錄么

bamboo老師 解答

2020-10-16 12:02

是的  跟工資一樣的分錄

Amy 追問

2020-10-16 14:49

好的，老師，這樣做對嗎

bamboo老師 解答

2020-10-16 14:50

這樣寫分錄正確的