我因為自己原因，沒有向供應商要進項發(fā)票（當時認為，我們沒法消化太多的進項票），現(xiàn)在造成的現(xiàn)象是：對公之前付出去的貨款，要不回來發(fā)票抵，我把它放在“其他應收款”，現(xiàn)在造 成“其他應收款”借方余額累計掛帳著余額2-300萬。務必請老師指點迷津，我該如何弄平這個余額呢？

答： 沒有要票，但是你付了款就可以直接計入成本的哈，只是不能稅前扣除

你好，老師，未認證進項稅發(fā)票稅額，我們是計入其他應收款-代抵扣稅金，現(xiàn)在這個科目的余額跟手上沒有認證的進項發(fā)票稅額不一致，其他應收款-代抵扣稅金的金額比手上沒有認證的金額多了，查不到原因，應該怎么調(diào)整？

答： 需要去查出來才可以，沒有查出來，借未分配利潤 貸其他應收款-代抵扣稅金，?

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

把到時候收到發(fā)票的進項作為其他應收款處理？這樣沒毛病嗎

答： 您是想問拿到的專票先不認證，要計入哪個科目嗎？是要計入應交稅費--待認證進項稅額科目核算