k1 追問

2020-10-10 11:14

之前出庫是按含稅價(jià)來出庫且已結(jié)賬  現(xiàn)在查出來了 問題出在單價(jià)上  現(xiàn)在要做調(diào)整 不知道應(yīng)該怎么處理

k1 追問

2020-10-10 11:15

核對下來  現(xiàn)在出現(xiàn)財(cái)務(wù)多出和少出問題

maize老師 解答

2020-10-10 11:23

可以直接按這個(gè)差額去調(diào)出來就可以，不想做這么復(fù)雜直接簡化做，借進(jìn)項(xiàng)稅額 貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸未分配利潤。

maize老師 解答

2020-10-10 11:24

現(xiàn)在稅額和申報(bào)也是不是有差額這個(gè)對應(yīng)需要找出來，這個(gè)是不是對上的？和增值稅這個(gè)差額，那這個(gè)看你增值稅現(xiàn)在掛那個(gè)下面了，這個(gè)對應(yīng)科目掛以前年度損益調(diào)整下面，金額大嗎

k1 追問

2020-10-10 11:37

開票出去是對的  就是做物資出庫時(shí)物資那邊沒核對好  導(dǎo)致有差異  這樣也會(huì)影響稅金嘛？

maize老師 解答

2020-10-10 11:48

會(huì)，賬上這個(gè)對應(yīng)和你申報(bào)不一樣吧，是一般納稅人吧？這個(gè)你進(jìn)的是會(huì)影響進(jìn)項(xiàng)稅額，這個(gè)對應(yīng)會(huì)影響交未交增值稅

maize老師 解答

2020-10-10 12:15

還有你這個(gè)差額大，這個(gè)之前抵扣，還做成本和費(fèi)用，這個(gè)少交企業(yè)所得稅，正規(guī)是需要去納稅調(diào)增的，這個(gè)多做成本，