Katherine 追問

2020-10-09 20:24

那要是，之后補了發(fā)票呢？需要怎么記呢？

玲老師 解答

2020-10-09 21:05

您好
前面分錄紅沖，再做發(fā)票金額分錄

Katherine 追問

2020-10-09 21:18

老師，那按您說的，要是沒有開發(fā)票就直接計入管理費用？開了發(fā)票就先計入預付賬款，在計入管理費用？

玲老師 解答

2020-10-09 21:22

您好
這樣處理也可以
就是費用不均衡了

Katherine 追問

2020-10-09 21:27

老師，是什么意思

玲老師 解答

2020-10-09 21:29

您好
正確的處理，可以先長暫估計管理費用后面紅沖
再按發(fā)票金額記費用

Katherine 追問

2020-10-09 21:34

您的意思還是，沒有開發(fā)票的，就直接入管理費用，后期要是補了發(fā)票就沖紅前面，按發(fā)票金額來，后期收到發(fā)票應該怎么記錄呢，會有增值稅？

玲老師 解答

2020-10-09 21:37

您好
后面收到發(fā)票時，把前面的分錄紅沖按照發(fā)票金額入賬，有進項你就單獨記進項

Katherine 追問

2020-10-09 21:40

好的，謝謝老師