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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-10-09 11:06

這個(gè)根據(jù)之前那個(gè)軟件科目余額表期末數(shù)輸入到新軟件期初中就可以,

miss袮の笑 追問

2020-10-09 11:07

那我是知道最后一個(gè)月的科目余額表就可以了嗎?

maize老師 解答

2020-10-09 11:13

是的,是的,是的,你叫對方打印這個(gè)一年的科目余額表,這個(gè)看本年累計(jì)數(shù)也是需要輸入進(jìn)去

miss袮の笑 追問

2020-10-09 11:20

就是還得需要的是 整個(gè)一年的科目余額表的數(shù)據(jù)是吧,然后再補(bǔ)錄上2020年的  憑證數(shù)據(jù)是吧,這樣的話,財(cái)務(wù)軟件出來的數(shù)據(jù)就是準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)了是吧

maize老師 解答

2020-10-09 11:25

是,你要是只是取上個(gè)月,這個(gè)有可能財(cái)務(wù)報(bào)表提取不到之前本年累計(jì)數(shù),和之前年初數(shù),你到時(shí)候出財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)給稅局自己加下之前的,資產(chǎn)負(fù)債表改下年初數(shù),利潤表本年累計(jì)數(shù)加下之前的累計(jì)數(shù)就可以,

maize老師 解答

2020-10-09 11:26

你想直接出報(bào)表就申報(bào)給稅局話,那這個(gè)可以找售后改下財(cái)務(wù)報(bào)表公式,或者是取2019.12月做期初,這個(gè)2020年賬按之前補(bǔ)上,不過這個(gè)太麻煩了,一般是找售后沒有售后就按我上面說這樣處理

miss袮の笑 追問

2020-10-09 11:36

還是要 個(gè) 上年的 數(shù)據(jù)來吧,不然數(shù)據(jù)不準(zhǔn)也挺麻煩的

maize老師 解答

2020-10-09 11:45

這個(gè)自己相加下就可以,你做2021年就準(zhǔn)了,這個(gè)現(xiàn)在都做9月賬了,沒有幾個(gè)月,業(yè)務(wù)不多可以這個(gè)補(bǔ)上之前 ,業(yè)務(wù)多不建議補(bǔ)了,接著之前期末數(shù)做期初就可以,

miss袮の笑 追問

2020-10-09 12:47

老師,您幫我看下我這些數(shù)據(jù)應(yīng)該得怎么往里面錄入呢

maize老師 解答

2020-10-09 13:09

只取科目余額表上面期末數(shù),輸入到這個(gè)年初數(shù)中,別的不需要輸入

miss袮の笑 追問

2020-10-09 13:11

老師您指的是哪個(gè)期末數(shù)據(jù)?可以說具體一些嗎?謝謝

maize老師 解答

2020-10-09 13:35

只看這個(gè)余額就可以這個(gè)

miss袮の笑 追問

2020-10-09 13:50

您好老師是這樣的嗎?

maize老師 解答

2020-10-09 13:55

是的,是的,是的,是的

miss袮の笑 追問

2020-10-09 14:27

那他給我的是 1-12月的數(shù)據(jù),就是我把1-12月的數(shù)據(jù),全部需要加一起的意思嗎

maize老師 解答

2020-10-09 14:43

不需要,這個(gè)是上期的去年的,你這個(gè)現(xiàn)在做2020.1月賬,不是中間2020.1-8月。要是給是1-8月,你這個(gè)本年累計(jì)數(shù)才需要輸入,只給這個(gè)2019年的你建賬是2020.1月,只需要輸入年初數(shù)就可以,

maize老師 解答

2020-10-09 14:43

不需要加,你只需要輸入年初就可以,別的不需要管,科目方向別看錯(cuò)了,和默認(rèn)相反的你輸入負(fù)數(shù)

miss袮の笑 追問

2020-10-09 15:32

可是我錄入了,顯示我不平衡?您看下我是輸入錯(cuò)誤了嗎

maize老師 解答

2020-10-09 15:42

之前給你這個(gè)期初是平的嗎,你去看下之前給的,

miss袮の笑 追問

2020-10-09 15:46

看數(shù)據(jù)是平的,但是我錄入就不是了,是不是我沒有錄好數(shù)據(jù)呢

maize老師 解答

2020-10-09 15:52

科目方向別看錯(cuò)了,和默認(rèn)相反的你輸入負(fù)數(shù)

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