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maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-09-30 16:56

你這個(gè)次月申報(bào)還是需要先做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，申報(bào)和賬上一致就根據(jù)紅字信息表做分錄，借庫存商品 負(fù)數(shù)，貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

波斯貓 追問

2020-09-30 16:58

成本是不是也要沖銷

maize老師 解答

2020-09-30 17:03

結(jié)轉(zhuǎn)成本？有沒有退回，只是發(fā)票開錯(cuò)，這個(gè)成本可以不需要沖掉，后續(xù)還會(huì)開新的話

波斯貓 追問

2020-09-30 17:05

發(fā)票多開了，所以要開紅字

波斯貓 追問

2020-09-30 17:06

成本上個(gè)月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)掉了

波斯貓 追問

2020-09-30 17:06

我是發(fā)票認(rèn)證了才開紅字信息表的

maize老師 解答

2020-09-30 17:12

那這個(gè)多結(jié)轉(zhuǎn)成本需要紅沖沖掉

maize老師 解答

2020-09-30 17:12

科目不變數(shù)值是負(fù)數(shù)沖掉

波斯貓 追問

2020-09-30 22:26

可是我沒有收到紅字發(fā)票與正確的藍(lán)字發(fā)票，成本怎么沖

maize老師 解答

2020-09-30 22:59

先做，后續(xù)取得發(fā)票貼后面，要是利潤是盈利不想沖那等收到發(fā)票再?zèng)_掉也可以，不過你匯算清繳之前還沒有回來你記得納稅調(diào)增哈

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您不用重開紅字信息表的，只要收到對(duì)方開具的銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票做賬就行了。
2018-03-06 16:29:55
你好，你看下你的稅號(hào)填寫的是不是正確的應(yīng)該填寫購買方正確的
2022-12-13 20:27:57
您好，這個(gè)沒事，是沒關(guān)系的
2022-06-25 11:57:42
你好，那有可能信息表審核不通過
2022-04-25 11:07:29
開票頁面有一個(gè)紅色信息表填開，選擇購買方申請(qǐng)。 購買方已經(jīng)抵扣，然后下一步打印出來帶紅字信息表查詢里面找到這個(gè)信息表，上傳審核之后再打印出來。
2022-03-09 17:12:43
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