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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-09-29 11:55

你好
屬于業(yè)務(wù)招待費性質(zhì)的進項,不能抵扣,

追問

2020-09-30 11:41

老師,現(xiàn)在稅款做在“待認(rèn)證進項稅額”里,那么這個是怎么處理的呀?謝謝老師。

玲老師 解答

2020-09-30 11:44

您好,

沒認(rèn)證的記待認(rèn)證進項這個科目
認(rèn)證后
借進項
貸待認(rèn)證進項
如果不符合抵扣的勾選認(rèn)證后,再做進項稅額轉(zhuǎn)出
借管理費用,等
貸進項稅額轉(zhuǎn)出

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相關(guān)問題討論
住宿費稅率只有3%和6%,沒有5%的稅率,5%是稅率開錯了。
2018-08-08 12:58:46
你好!你是說對方要收你稅點嗎? 如果他是小微企業(yè),可能可以免稅
2019-10-28 15:16:14
你好!有發(fā)票嗎?還要和往來路費核對
2016-10-18 10:22:42
你好! 這個是合理的,公司沒有承擔(dān)住宿費的義務(wù)。
2022-02-22 01:46:32
你好 導(dǎo)演是單位職工嗎
2020-01-09 10:21:11
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