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送心意

玲老師

職稱(chēng)： 會(huì)計(jì)師

2020-09-29 11:55

你好
屬于業(yè)務(wù)招待費(fèi)性質(zhì)的進(jìn)項(xiàng)，不能抵扣，

朱 追問(wèn)

2020-09-30 11:41

老師，現(xiàn)在稅款做在“待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”里，那么這個(gè)是怎么處理的呀？謝謝老師。

玲老師 解答

2020-09-30 11:44

您好，

沒(méi)認(rèn)證的記待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)這個(gè)科目
認(rèn)證后
借進(jìn)項(xiàng)
貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)
如果不符合抵扣的勾選認(rèn)證后，再做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
借管理費(fèi)用，等
貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

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住宿費(fèi)稅率只有3%和6%，沒(méi)有5%的稅率，5%是稅率開(kāi)錯(cuò)了。
2018-08-08 12:58:46
你好！你是說(shuō)對(duì)方要收你稅點(diǎn)嗎？ 如果他是小微企業(yè)，可能可以免稅
2019-10-28 15:16:14
你好！有發(fā)票嗎？還要和往來(lái)路費(fèi)核對(duì)
2016-10-18 10:22:42
你好！ 這個(gè)是合理的，公司沒(méi)有承擔(dān)住宿費(fèi)的義務(wù)。
2022-02-22 01:46:32
你好 導(dǎo)演是單位職工嗎
2020-01-09 10:21:11
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