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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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森林老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-09-28 17:39

和正常一樣，借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品，只是摘要標(biāo)是暫估

k1 追問

2020-09-28 17:41

老師票到?jīng)_暫估呢

森林老師 解答

2020-09-28 17:42

票到，直接做這個(gè)分錄的負(fù)數(shù)分錄，然后再按正常的做一下就可以了。

k1 追問

2020-09-28 17:46

那2019年不就虛增了成本

k1 追問

2020-09-28 17:47

2020年又做了一遍

森林老師 解答

2020-09-28 17:48

這個(gè)在所得稅匯算前也就是2020.5.31號(hào)前取得發(fā)票，都沒有問題，如果沒有取得，在所得稅匯算的時(shí)候，這個(gè)成本要做調(diào)減，利潤調(diào)增處理。但會(huì)計(jì)賬要這么做，只是稅務(wù)上不承認(rèn)，調(diào)整所得稅

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