偶爾，小澎湃 追問

2020-09-24 19:01

借方1萬多，可我報稅系統(tǒng)留底才100多

偶爾，小澎湃 追問

2020-09-24 19:03

比如這是最正常的月末增值稅賬務處理，之前財務沒有做第1.2兩個分錄，直接根據(jù)報稅系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù)，做第3筆分錄

小林老師 解答

2020-09-24 19:04

您好，先要逐月核對賬與申報表差異，最后確保相同。

偶爾，小澎湃 追問

2020-09-24 19:49

工程量好大，想著不影響報表，有沒有簡單的辦法，好幾年了，沒有一次結(jié)轉(zhuǎn)

小林老師 解答

2020-09-24 19:50

您好，根據(jù)題目，分錄，借應交稅費未交增值稅，貸應交稅費應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）。

偶爾，小澎湃 追問

2020-09-24 19:52

今天我的余額不平，都對了好久，有沒有簡單的辦法呢老師

小林老師 解答

2020-09-24 19:53

您好，只能逐筆核對，沒有簡單辦法，可以根據(jù)數(shù)據(jù)情況具體分析，找到適合的提高效率辦法。

偶爾，小澎湃 追問

2020-09-24 20:12

增值稅進項稅，銷項稅，不轉(zhuǎn)未交增值稅，行不

小林老師 解答

2020-09-24 20:14

您好，結(jié)轉(zhuǎn)是標準做法，不結(jié)轉(zhuǎn)也是可以的。