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#提問#老師，我現(xiàn)在在做一家醫(yī)院2017年的科目余額表，這家醫(yī)院之前都是手工帳，總賬余額與明細(xì)賬余額對(duì)不上，我是用明細(xì)賬余額來做科目余額表，期末余額不平，不平的金額剛好是總賬與明細(xì)賬的差額，這個(gè)要怎么辦？

樸老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2020-09-22 10:40

同學(xué)你好
你都結(jié)轉(zhuǎn)了沒有

言笑宴宴追問

2020-09-22 10:55

老師，帳是其他人做的，是手工帳，現(xiàn)在我們要做審計(jì)，需要作出科目余額表，總賬與明細(xì)賬余額對(duì)不上，我是用他的明細(xì)賬來計(jì)算總賬的余額，這樣就與他做的總賬有差額

樸老師解答

2020-09-22 11:09

你這個(gè)順序不對(duì)，你按我給你發(fā)的來做

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