第一步、退稅申報數(shù)據(jù)錄入

數(shù)據(jù)申報數(shù)據(jù)錄入包括兩部分：進貨明細申報數(shù)據(jù)錄入和出口明細申報數(shù)據(jù)錄入。這兩個部分錄入的數(shù)據(jù)內(nèi)容有點一樣。

1、進貨明細申報數(shù)據(jù)錄入：

1）關(guān)聯(lián)號：將最小一筆業(yè)務(wù)(即對應的專用發(fā)票、稅票、報關(guān)單、核銷單不能分割)編一個關(guān)聯(lián)號，關(guān)聯(lián)號為10位

2）稅種：V 增值稅，C 消費稅

3）申報批次：當月申報的次數(shù)

4）進貨憑證號：增值稅專用發(fā)票號碼

5）供貨方納稅號：供貨企業(yè)的稅務(wù)登記證號碼

6）發(fā)票開票日期：增值稅專用發(fā)票開具日期

7）商品代碼：商品對應的海關(guān)商品代碼，必須與對應報關(guān)單上的商品編號一致

8）專用稅票號：錄入稅收（出口貨物專用）繳款書右上角號碼，有一定的規(guī)則。消費稅才錄入此項，否則不需錄入。

2、出口明細申報數(shù)據(jù)錄入：

1）關(guān)聯(lián)號：同一筆業(yè)務(wù)中與進貨明細數(shù)據(jù)錄入相對應且必須一致

2）申報批次：申報的次數(shù)

3）出口發(fā)票號：出口發(fā)票號碼，若對應多張出口發(fā)票，只需錄入一張出口發(fā)票的號碼

4）報關(guān)單號碼：出口報關(guān)單右上角號碼（9位）+0+項號（2位），同一張報關(guān)單上有多條信息的，必須逐條信息錄入，不能匯總錄入。

5）出口日期：出口報關(guān)單上的出口日期

6）美元離岸價：報關(guān)單上的總價，非美元幣制必須折成美元價錄入

7）核銷單號：出口報關(guān)單所對應出口收匯核銷單的號碼

8）商品代碼：報關(guān)單上的商品編號

9）代理證明號：屬委托代理出口申報退稅的，在此欄錄入代理出口證明號碼，且報關(guān)單號碼欄不用錄入內(nèi)容，否則，此欄為空。

第二步、退稅申報數(shù)據(jù)審核

進入“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集—〉進貨明細申報數(shù)據(jù)錄入”，按〈審核認可〉鍵，根據(jù)實際需要，設(shè)置條件

進入“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集—〉出口明細申報數(shù)據(jù)錄入”，按〈審核認可〉鍵，根據(jù)實際需要，設(shè)置條件

第三步：退稅申報數(shù)據(jù)檢查

數(shù)據(jù)加工處理—〉進貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查

數(shù)據(jù)加工處理—〉換匯成本檢查

數(shù)據(jù)加工處理—〉預申報數(shù)據(jù)一致性檢查

第四步：預申報

數(shù)據(jù)加工處理—〉生成預申報數(shù)據(jù)，輸入本次申報最大的

聯(lián)號，或輸入10個9，點擊確定。預申報無疑點或?qū)⒁牲c調(diào)整后，才可以進行正式申報。

第五步、正式申報

1、預審反饋處理—〉確認正式申報數(shù)據(jù)

2、打印退稅進貨、申報明細表

3、退稅正式申報—〉查詢本次申報數(shù)據(jù)—〉退稅匯總申報表錄入，點擊增加，錄入本次申報的申報年月，按回車，系統(tǒng)自動