迷人的花生 追問

2020-09-17 23:13

可是當月我已經(jīng)計提工資也發(fā)放工資了，應(yīng)付職工薪酬是平的，請問老師，這塊我應(yīng)該怎么做分錄呢

迷人的花生 追問

2020-09-17 23:20

我收到技術(shù)服務(wù)的收入，借：銀行存款，貸：主營業(yè)務(wù)收入     應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，然后本月計提工資，借管理費用，貸應(yīng)付職工薪酬，發(fā)放工資，借應(yīng)付職工薪酬，貸銀行存款，我現(xiàn)在就是不清楚成本結(jié)轉(zhuǎn)這塊怎么做

郭老師 解答

2020-09-18 00:48

你的工資八月份計提，八月份支付的嗎

迷人的花生 追問

2020-09-18 07:12

是，當月計提當月發(fā)放

郭老師 解答

2020-09-18 08:09

借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬

迷人的花生 追問

2020-09-18 10:49

借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付職工薪酬，和借管理費用，貸應(yīng)付職工薪酬這兩個都屬于計提工資嗎？寫其中一個就行吧

郭老師 解答

2020-09-18 10:51

是
屬于成本的寫第一個