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老師，請問我們的供應商給了我們返利。賬應該怎么做？ 情況：供應商開具紅字票沖10萬元發(fā)票（因要返利10萬），該10萬用于備抵貨款。 現(xiàn)我們向?qū)Ψ劫徣胍慌?00萬，本次使用返利抵扣貨款，實付90萬元。 請問如何做賬！謝謝
果
于2020-09-17 14:13 發(fā)布 ??996次瀏覽
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maize老師
職稱： 初級會計師,中級會計師
2020-09-17 14:30
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果 追問
2020-09-17 18:19
maize老師 解答
2020-09-17 18:24