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送心意

江老師

職稱： 高級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2020-09-11 14:11

一、上月留抵的增值稅，上月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目，本月的結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄是：：
1、借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
2、借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）

小仙女 追問

2020-09-11 15:28

老師，上個(gè)月沒有留底沒有做賬，我現(xiàn)在該怎么做呢？

江老師 解答

2020-09-11 15:41

一、需要補(bǔ)做賬務(wù)處理，分錄是：
1、借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
2、借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）

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相關(guān)問題討論
借：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 貸：銀行存款
2018-02-24 16:38:46
您好，一般情況下，計(jì)提增值稅，借應(yīng)收賬款/其他應(yīng)收款貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）。
2020-06-22 19:20:50
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出多交增值稅
2020-03-31 16:21:01
可以的，可以開具普票的
2021-12-13 16:51:39
您好，借銀行存款貸營業(yè)外收入
2020-08-03 14:42:25
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