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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2020-09-11 13:34

您好
借 應(yīng)收賬款
貸 主營業(yè)務(wù)收入-餐飲
貸 主營業(yè)務(wù)收入-住宿
貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額

xijunkokhjhk 追問

2020-09-11 13:57

老師這些掛賬都是沒開票的而且數(shù)目不小很多單位的

bamboo老師 解答

2020-09-11 13:59

您已經(jīng)發(fā)生了 只是沒有開具發(fā)票 應(yīng)該對應(yīng)確認(rèn)收入 不是以收款為收入取得時點(diǎn)
那您可以后面做明細(xì)清單 然后匯總寫一筆分錄

xijunkokhjhk 追問

2020-09-11 14:06

我就想問一下像這種未收款未開票的收入入到系統(tǒng)里去,是不是報增值稅的時候也要報這個無開票無收款的費(fèi)用呢?

bamboo老師 解答

2020-09-11 14:09

是的 申報的時候也要對應(yīng)申報未開票收入

xijunkokhjhk 追問

2020-09-11 14:23

提供服務(wù)的是應(yīng)該確認(rèn)收入,可是若果現(xiàn)在把增值稅也確認(rèn)了,真到開票的時候負(fù)數(shù)的稅務(wù)局報上去有沒有問題

bamboo老師 解答

2020-09-11 14:24

未開具發(fā)票欄次填負(fù)數(shù) 開具發(fā)票欄次正常填寫 沒有問題

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你好,借;管理費(fèi)用——差旅費(fèi),貸;庫存現(xiàn)金等科目
2019-06-24 08:20:38
你好!如果是你們負(fù)責(zé)應(yīng)該是在營業(yè)費(fèi)用—招待費(fèi)科目下核算
2015-12-12 10:53:41
您好 借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入-餐飲 貸 主營業(yè)務(wù)收入-住宿 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
2020-09-11 13:34:05
您好!計(jì)入管理費(fèi)用-福利費(fèi)。借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬 支付時 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金
2019-10-23 09:35:30
借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)? ?貸:應(yīng)付職工薪酬? 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
2021-06-28 11:27:21
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