xijunkokhjhk 追問

2020-09-11 13:57

老師這些掛賬都是沒開票的而且數(shù)目不小很多單位的

bamboo老師 解答

2020-09-11 13:59

您已經(jīng)發(fā)生了 只是沒有開具發(fā)票 應(yīng)該對應(yīng)確認(rèn)收入 不是以收款為收入取得時(shí)點(diǎn)
那您可以后面做明細(xì)清單 然后匯總寫一筆分錄

xijunkokhjhk 追問

2020-09-11 14:06

我就想問一下像這種未收款未開票的收入入到系統(tǒng)里去，是不是報(bào)增值稅的時(shí)候也要報(bào)這個(gè)無開票無收款的費(fèi)用呢？

bamboo老師 解答

2020-09-11 14:09

是的 申報(bào)的時(shí)候也要對應(yīng)申報(bào)未開票收入

xijunkokhjhk 追問

2020-09-11 14:23

提供服務(wù)的是應(yīng)該確認(rèn)收入，可是若果現(xiàn)在把增值稅也確認(rèn)了，真到開票的時(shí)候負(fù)數(shù)的稅務(wù)局報(bào)上去有沒有問題

bamboo老師 解答

2020-09-11 14:24

未開具發(fā)票欄次填負(fù)數(shù) 開具發(fā)票欄次正常填寫 沒有問題