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送心意

蕭老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-09-09 17:05

同學(xué),你好,下面那個(gè)其他應(yīng)收款和個(gè)人所得稅是怎么回事?你稍微說(shuō)一下情況

答疑佘老師 追問(wèn)

2020-09-09 17:25

那個(gè)是他報(bào)銷了一個(gè)房租,然后扣的個(gè)稅

蕭老師 解答

2020-09-09 17:47

不太對(duì),是這樣的,公司現(xiàn)幫他支付個(gè)稅,那是先其他應(yīng)收款,貸:銀行存款,或者發(fā)工資的時(shí)候,現(xiàn)扣下來(lái),再幫他交,你這個(gè)怎么沒(méi)有體現(xiàn)這個(gè)關(guān)系?

答疑佘老師 追問(wèn)

2020-09-09 18:36

那我就不在這筆分錄體現(xiàn)了,在計(jì)提工資里體現(xiàn)就對(duì)了

蕭老師 解答

2020-09-09 18:46

嗯嗯,你這樣不太對(duì),一般的,我給你寫(xiě)一下
先計(jì)提工資
借:費(fèi)用成本等
貸:應(yīng)付職工薪酬-工資
然后發(fā)放工資
借:應(yīng)付職工薪酬-工資
貸:應(yīng)交稅費(fèi)(扣下來(lái)社?;蛘邆€(gè)人所得稅,如果有之前的借款也扣下來(lái))
銀行存款,剩下的發(fā)放給人家

答疑佘老師 追問(wèn)

2020-09-09 18:55

那計(jì)提的時(shí)候你得有個(gè)稅啊,要不然那個(gè)個(gè)稅不就不對(duì)了嗎?

蕭老師 解答

2020-09-09 19:02

計(jì)提的時(shí)候沒(méi)有個(gè)稅

答疑佘老師 追問(wèn)

2020-09-09 19:13

借:管理費(fèi)用工資
         代扣社保
         個(gè)稅
 貸:應(yīng)付工資
發(fā)的時(shí)候:借應(yīng)付工資
                    貸銀行
我是這么做的,和你說(shuō)的不一樣

蕭老師 解答

2020-09-09 19:54

不對(duì),代扣個(gè)稅,是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅,是實(shí)際發(fā)工資的時(shí)候,或者就是先代扣,也是在貸方,最后代繳了,轉(zhuǎn)借方

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好 借:銀行存款——轉(zhuǎn)入賬戶 貸:銀行存款——轉(zhuǎn)出賬戶
2022-04-11 14:17:58
借應(yīng)收賬款101.7 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入90 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅11.7
2022-04-08 12:26:29
您好!4.15是什么業(yè)務(wù)呢?圖片沒(méi)有呀?
2022-03-31 09:17:55
你好! 借管理費(fèi)用…福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 借方應(yīng)付職工薪酬 貸方銀行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額8460 貸銀行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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