小滿 追問

2020-09-09 14:34

那不用差額功能，可以開全額的專票嗎？

小滿 追問

2020-09-09 14:35

我是差額征稅的企業(yè)，我之前用開票功能的差額開過全額普票呢，就是不知道能不能這樣開專票？

蔣飛老師 解答

2020-09-09 14:40

你好！
可以開普票，專票不可以的

小滿 追問

2020-09-09 14:43

那比如我給對(duì)方開6萬的全額專票，我按6%確認(rèn)收入交增值稅了。那么收對(duì)方的服務(wù)費(fèi)2000他們是另外付給我。這2000我又另外要做收入交增值稅嗎？

蔣飛老師 解答

2020-09-09 15:19

是的，你的理解很對(duì)
服務(wù)費(fèi)需要另外確認(rèn)收入和確認(rèn)應(yīng)交增值稅的

小滿 追問

2020-09-09 15:22

關(guān)鍵是這6萬我要退給對(duì)方，等于我們就是賺服務(wù)費(fèi)。

蔣飛老師 解答

2020-09-09 20:26

那就單獨(dú)確認(rèn)服務(wù)費(fèi)收入（6萬開紅字發(fā)票沖減就可以了）