呦吼 追問

2020-09-09 14:42

為什么期初會(huì)有進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)，正常如果上月進(jìn)項(xiàng)稅額未抵扣完就剩個(gè)留底稅額把

小妍老師 解答

2020-09-09 14:43

您好！因?yàn)殇N項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)是逐月累積下來的，如果上月進(jìn)項(xiàng)稅額未抵扣完會(huì)有留底稅額的。

呦吼 追問

2020-09-09 15:03

對(duì)啊，那為什么這個(gè)銷項(xiàng)是510000進(jìn)項(xiàng)是505000，是上月沒有繳納5000增值稅嗎？

小妍老師 解答

2020-09-09 15:06

您好！這個(gè)得看賬，看實(shí)際是否繳納，我這邊只能通過您給的資料推算出當(dāng)月轉(zhuǎn)出未交增值稅是如何計(jì)算的。

呦吼 追問

2020-09-09 15:15

奧奧，那轉(zhuǎn)出未交增值稅45000是預(yù)估的嗎？什么情況下會(huì)出現(xiàn)45000這種情況？

小妍老師 解答

2020-09-09 15:16

您好！這個(gè)不太清楚，正常結(jié)轉(zhuǎn)5000就可以了。