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送心意

路路老師

職稱： 中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2020-09-08 16:22

您好，退稅認(rèn)證的發(fā)票填入附表二（本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)）三、待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 本期認(rèn)證相符且本期未申報抵扣（26欄）

徐小祿 追問

2020-09-08 16:30

之后呢不需要轉(zhuǎn)出嗎，我都全額退稅了

路路老師 解答

2020-09-08 16:33

全額退稅的不需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
借：其他應(yīng)收款-出口退稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（出口退稅）

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