夭夭 追問(wèn)

2020-09-01 13:52

購(gòu)入的。前面是專(zhuān)賣(mài)店，現(xiàn)在變更成了公司，所以錄入期初余額只有一個(gè)科目呢

bamboo老師 解答

2020-09-01 13:53

請(qǐng)問(wèn)款項(xiàng)支付了么

夭夭 追問(wèn)

2020-09-01 13:57

很久以前付的，東西就一直放著

bamboo老師 解答

2020-09-01 13:57

那可以貸方用其他應(yīng)付款 掛老板的往來(lái)

夭夭 追問(wèn)

2020-09-01 14:02

現(xiàn)在是正規(guī)的公司了股東都幾個(gè)，這個(gè)月銷(xiāo)售了之前的庫(kù)存貨才想到這個(gè)問(wèn)題。現(xiàn)在走銷(xiāo)售了，不能掛老板吧，不然啥沖賬

bamboo老師 解答

2020-09-01 14:04

那對(duì)應(yīng)的購(gòu)入商品的時(shí)候是支付了貨款 貸方是應(yīng)付賬款或者銀行存款 您銀行存款沒(méi)有金額 現(xiàn)在只好掛這個(gè)
不然您掛未分配利潤(rùn)也可以 不過(guò)掛未分配利潤(rùn)后期涉及到分配的時(shí)候要計(jì)算繳納個(gè)人所得稅 所以不建議

夭夭 追問(wèn)

2020-09-01 14:07

老師，掛往來(lái)，怎么沖賬呢

bamboo老師 解答

2020-09-01 14:09

到時(shí)候單位有錢(qián)了 把這個(gè)錢(qián)支付給股東或者法人就好了

夭夭 追問(wèn)

2020-09-01 14:10

但這個(gè)不是虛的嗎？這個(gè)要不要準(zhǔn)備什么單據(jù)一起呢

bamboo老師 解答

2020-09-01 14:12

可以做個(gè)入庫(kù)單報(bào)銷(xiāo) 然后掛老板往來(lái) 
或者做庫(kù)存盤(pán)盈也可以

夭夭 追問(wèn)

2020-09-01 14:18

盤(pán)盈的賬務(wù)處理是？

bamboo老師 解答

2020-09-01 14:20

借：庫(kù)存商品
貸；待處理財(cái)產(chǎn)損益
借：待處理財(cái)產(chǎn)損益
貸：管理費(fèi)用
最終在未分配利潤(rùn)體現(xiàn)