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立紅老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-08-25 13:05

你好，
開(kāi)出專票和開(kāi)出普票的分錄一樣嗎，具體是怎么樣的？——一樣的
借，銀行存款等
貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增

每季度30萬(wàn)以下不含稅銷(xiāo)售額 是免交增值稅嗎？ 是專票金額+普票金額 合計(jì)加起來(lái)小于30萬(wàn)免交嗎——是專票和普私服合計(jì)不超過(guò)30萬(wàn)，普票部分免稅，專票部分不免稅的；

-Promise ° 追問(wèn)

2020-08-25 13:26

比如一季度，普票開(kāi)了20萬(wàn)+專票5萬(wàn)，是不是要交5萬(wàn)/1.01*0.01=495元的增值稅 ？

立紅老師 解答

2020-08-25 13:28

你好，比如一季度，普票開(kāi)了20萬(wàn) 專票5萬(wàn)，是不是要交5萬(wàn)/1.01*0.01=495元的增值稅 ？——對(duì)的；

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你好 借：應(yīng)收賬款等科目 ???， 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??， 貸：營(yíng)業(yè)外收入—增值稅減免 或? 銀行存款??
2021-06-21 19:54:34
你好 1、小規(guī)模納稅人，計(jì)提增值稅分錄 借：應(yīng)收賬款等科目 ???， 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 2、小規(guī)模納稅人，計(jì)提附加稅分錄 借：稅金及附加 ?????， ??貸：應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅
2022-03-28 09:39:15
您好 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，
2020-10-20 15:36:43
借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸；銀行存款
2018-03-13 11:46:16
1.銷(xiāo)售實(shí)現(xiàn)收入時(shí)計(jì)提增值稅: 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi):應(yīng)交增值稅 2.計(jì)提附加稅 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交城建稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——教育費(fèi)附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——地方教育費(fèi)附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——地方水利建設(shè)基金 3.-1繳納稅費(fèi)時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 3-2同時(shí)做: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城建稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——教育費(fèi)附加 借:應(yīng)交稅費(fèi)——地方教育費(fèi)附加 借:應(yīng)交稅費(fèi)——地方水利建設(shè)基金 貸:銀行存款 4.繳納印花稅時(shí)，不用計(jì)提， 借稅金及附加 貸:銀行存款
2019-05-27 20:31:26
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