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送心意

曉海老師

職稱： 會(huì)計(jì)中級(jí)職稱

2016-07-24 10:28

老師如果已經(jīng)認(rèn)證的做賬是
借原材料
應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
貸應(yīng)付賬款


如果沒認(rèn)證的下賬

借原材料
應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-待抵扣稅金
貸應(yīng)付賬款

老師是這樣做分錄不，如果認(rèn)證了的在填表二時(shí)，是填在本期認(rèn)證且抵扣那里吧，然后在主表里就有進(jìn)項(xiàng)稅留底了

如果沒認(rèn)證，但下賬了，在表二里就不用填寫了是不

小樂(lè) 追問(wèn)

2016-07-24 10:49

做賬沒認(rèn)證的要在哪個(gè)表里的哪欄里填寫呢老師

曉海老師 解答

2016-07-24 07:27

你好，如果已經(jīng)做賬認(rèn)證的話，就留底下月就可以，

曉海老師 解答

2016-07-24 10:30

你好！如果未做賬不需要申報(bào)，如果做賬沒認(rèn)證需要在申報(bào)表里填寫

曉海老師 解答

2016-07-24 21:27

你好，不好意思下午出去了一趟，剛看見，查了一下月底未認(rèn)證的話，需要做一筆進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，   增值稅納稅申報(bào)表附表資料二的內(nèi)容主要是針對(duì)已認(rèn)證當(dāng)月不抵扣和當(dāng)月未做賬的，

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一般都是設(shè)置為應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2018-12-29 14:55:32
你好，是應(yīng)交稅費(fèi)_待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2021-02-19 09:55:37
你這個(gè)是輔導(dǎo)期嗎，不是就不要用這個(gè)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 直接做借進(jìn)項(xiàng)稅額貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2020-03-25 15:58:12
應(yīng)交稅費(fèi)-貸認(rèn)證 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣
2019-07-12 16:48:48
可以 貸抵扣是輔導(dǎo)期和不動(dòng)產(chǎn)分期抵扣用的
2019-03-14 09:28:58
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