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老師，我們公司業(yè)務員出差，“差旅費報銷明細表”上面的“伙食補貼”\\"交通費補助“是按我們費用報銷制度上面來的是不？然后是這兩個補助需要發(fā)票才可報銷嗎？謝謝老師。
朱
于2020-08-24 07:54 發(fā)布 ??926次瀏覽
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小菲老師
職稱： 中級會計師,稅務師
2020-08-24 07:54
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朱 追問
2020-08-24 07:57
小菲老師 解答
2020-08-24 08:08