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maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-08-11 16:51

一般納稅人不能去稅局代開(kāi)專票，你這個(gè)啥情況，異地預(yù)繳增值稅？本期已繳稅額            27=28+29+30+31    
①分次預(yù)繳稅額            28

開(kāi)心每一天 追問(wèn)

2020-08-11 16:58

搞錯(cuò)了，哈哈，是我們公司的租金發(fā)票，出租辦公室的戶主是個(gè)人，出租人的發(fā)票是我們公司去稅局代開(kāi)的，那個(gè)是繳納的稅款是出租人的稅款，但是需要我們承擔(dān)，這個(gè)是應(yīng)該放到租金的，而我們?nèi)〉昧顺鲎馊舜_(kāi)的專票，我們就有了進(jìn)項(xiàng)，就是這樣，我之前搞錯(cuò)了

開(kāi)心每一天 追問(wèn)

2020-08-11 16:59

那一般納稅人預(yù)繳的稅款填寫(xiě)在表幾的第幾欄次

maize老師 解答

2020-08-11 17:10

不能填寫(xiě)，納稅人是你們企業(yè)才可以填寫(xiě)

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是的
2016-04-22 15:32:17
不一樣的，銷項(xiàng)稅額不一樣
2019-11-09 03:05:33
你好！可以收只是不可以抵扣
2016-08-29 12:09:50
您好，開(kāi)進(jìn)來(lái)的，前者不能抵扣，后者可以抵扣，開(kāi)出去的，一樣的計(jì)稅的。
2017-04-08 12:45:23
您好，小規(guī)模納稅人給一般納稅人開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票，一般納稅人可以抵扣。 一般納稅人開(kāi)給小規(guī)模的增值稅專用發(fā)票，小規(guī)模不可以抵扣。
2020-07-06 20:25:06
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