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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2020-08-05 10:27

您好,嚴格講沒有取得發(fā)票的部分是需要重新做匯算清繳的。不過您有兩個選擇:1、重新做匯算清繳,做納稅調(diào)增。2、就等稅局檢查出來,還會有60天爭取取得發(fā)票的時間。

馬雪榮 追問

2020-08-05 10:29

但是6月份回來了一部分發(fā)票了,如果不調(diào)增還有別的辦法嗎?

張艷老師 解答

2020-08-05 10:33

那就等稅局檢查出來,還會有60天爭取取得發(fā)票的時間,如果再這60天內(nèi)能取得發(fā)票,就沒有問題,如果不能取得發(fā)票的話,那不僅需要納稅調(diào)增,而且這個以后也不能追補扣除了。

馬雪榮 追問

2020-08-05 10:35

意思是可以重新調(diào)整報表是嗎?調(diào)整完報表后那些就不用發(fā)票了是嗎?

張艷老師 解答

2020-08-05 10:42

不是的,是您要重新做企業(yè)所得稅匯算清繳申報表。哪里有說不要發(fā)票呢。

馬雪榮 追問

2020-08-05 10:44

后期還是的把發(fā)票補上是吧

張艷老師 解答

2020-08-05 10:45

是的,是這樣理解的。后期如果沒有發(fā)票,就需要做納稅調(diào)整的。

馬雪榮 追問

2020-08-05 10:46

除了這兩個辦法還有別的嗎?如果我現(xiàn)在回來一部分發(fā)票這個該怎么做賬呢?

張艷老師 解答

2020-08-05 10:48

沒有別的辦法了,而且第二個方法還有冒險的意味,因為到時不能取得發(fā)票,即便以后再能取得,也不允許追補扣除了。
做賬好做,無票的就是坐無票支出入賬了。

馬雪榮 追問

2020-08-05 10:50

現(xiàn)在都已經(jīng)做了匯算清繳,怎么能重新做呢,而且現(xiàn)在如果暫估的發(fā)票回來了怎么做賬呢

張艷老師 解答

2020-08-05 10:50

可以去稅局大廳做匯算清繳更正申報的。
發(fā)票回不來,就是做無票支出入賬了。

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相關問題討論
你好,屬于2021年業(yè)務的話匯算清繳前取得的認可的
2022-04-08 23:31:12
你好 你發(fā)票收回來了 就附憑證后面去 發(fā)票與你做賬金額無差異的話
2020-05-19 11:15:02
有發(fā)票的話是可以企業(yè)所得稅前抵扣的。當時沒有抵扣嗎?
2020-04-15 16:34:24
你好,最晚匯算清繳前回來發(fā)票就可以企業(yè)所得稅前扣除。
2020-03-30 08:55:14
匯算清繳時沒有發(fā)票,在納稅調(diào)整明細表中調(diào)增處理
2019-12-11 14:30:41
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