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馬雪榮
于2020-08-05 10:26 發(fā)布 ??1352次瀏覽
張艷老師
職稱: 注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
2020-08-05 10:27
您好,嚴格講沒有取得發(fā)票的部分是需要重新做匯算清繳的。不過您有兩個選擇:1、重新做匯算清繳,做納稅調(diào)增。2、就等稅局檢查出來,還會有60天爭取取得發(fā)票的時間。
馬雪榮 追問
2020-08-05 10:29
但是6月份回來了一部分發(fā)票了,如果不調(diào)增還有別的辦法嗎?
張艷老師 解答
2020-08-05 10:33
那就等稅局檢查出來,還會有60天爭取取得發(fā)票的時間,如果再這60天內(nèi)能取得發(fā)票,就沒有問題,如果不能取得發(fā)票的話,那不僅需要納稅調(diào)增,而且這個以后也不能追補扣除了。
2020-08-05 10:35
意思是可以重新調(diào)整報表是嗎?調(diào)整完報表后那些就不用發(fā)票了是嗎?
2020-08-05 10:42
不是的,是您要重新做企業(yè)所得稅匯算清繳申報表。哪里有說不要發(fā)票呢。
2020-08-05 10:44
后期還是的把發(fā)票補上是吧
2020-08-05 10:45
是的,是這樣理解的。后期如果沒有發(fā)票,就需要做納稅調(diào)整的。
2020-08-05 10:46
除了這兩個辦法還有別的嗎?如果我現(xiàn)在回來一部分發(fā)票這個該怎么做賬呢?
2020-08-05 10:48
沒有別的辦法了,而且第二個方法還有冒險的意味,因為到時不能取得發(fā)票,即便以后再能取得,也不允許追補扣除了。做賬好做,無票的就是坐無票支出入賬了。
2020-08-05 10:50
現(xiàn)在都已經(jīng)做了匯算清繳,怎么能重新做呢,而且現(xiàn)在如果暫估的發(fā)票回來了怎么做賬呢
可以去稅局大廳做匯算清繳更正申報的。發(fā)票回不來,就是做無票支出入賬了。
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2022年5月31號之前開的發(fā)票在匯算清繳的時候還認可嗎?
答: 你好,屬于2021年業(yè)務的話匯算清繳前取得的認可的
那匯算清繳后,發(fā)票回來我要怎么處理啊老師
答: 你好 你發(fā)票收回來了 就附憑證后面去 發(fā)票與你做賬金額無差異的話
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,你好,我們公司去年有一筆暫估,因為票沒有拿到,現(xiàn)在發(fā)票拿到了,這一筆暫估,匯算清繳是怎么做的額?
答: 你好,最晚匯算清繳前回來發(fā)票就可以企業(yè)所得稅前扣除。
手寫的發(fā)票18年的匯算清繳要調(diào)出來嗎
討論
老師,我12月份的發(fā)票放到一月份可以嗎?匯算清繳需要調(diào)增嗎?需要的話我不調(diào)增,會怎么樣
現(xiàn)在匯算清繳是不是都要發(fā)票才行
你好,咨詢一下2019我們有14000的暫估發(fā)票沒有回來,我們匯算清繳也沒有處理,現(xiàn)在發(fā)票陸續(xù)回來這個該怎么處理呢?
19年12月份發(fā)票可以入到20年么,匯算清繳會不會剔出
張艷老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
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