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送心意

張艷老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2020-08-05 10:27

您好,嚴(yán)格講沒有取得發(fā)票的部分是需要重新做匯算清繳的。不過您有兩個(gè)選擇:1、重新做匯算清繳,做納稅調(diào)增。2、就等稅局檢查出來,還會(huì)有60天爭(zhēng)取取得發(fā)票的時(shí)間。

馬雪榮 追問

2020-08-05 10:29

但是6月份回來了一部分發(fā)票了,如果不調(diào)增還有別的辦法嗎?

張艷老師 解答

2020-08-05 10:33

那就等稅局檢查出來,還會(huì)有60天爭(zhēng)取取得發(fā)票的時(shí)間,如果再這60天內(nèi)能取得發(fā)票,就沒有問題,如果不能取得發(fā)票的話,那不僅需要納稅調(diào)增,而且這個(gè)以后也不能追補(bǔ)扣除了。

馬雪榮 追問

2020-08-05 10:35

意思是可以重新調(diào)整報(bào)表是嗎?調(diào)整完報(bào)表后那些就不用發(fā)票了是嗎?

張艷老師 解答

2020-08-05 10:42

不是的,是您要重新做企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表。哪里有說不要發(fā)票呢。

馬雪榮 追問

2020-08-05 10:44

后期還是的把發(fā)票補(bǔ)上是吧

張艷老師 解答

2020-08-05 10:45

是的,是這樣理解的。后期如果沒有發(fā)票,就需要做納稅調(diào)整的。

馬雪榮 追問

2020-08-05 10:46

除了這兩個(gè)辦法還有別的嗎?如果我現(xiàn)在回來一部分發(fā)票這個(gè)該怎么做賬呢?

張艷老師 解答

2020-08-05 10:48

沒有別的辦法了,而且第二個(gè)方法還有冒險(xiǎn)的意味,因?yàn)榈綍r(shí)不能取得發(fā)票,即便以后再能取得,也不允許追補(bǔ)扣除了。
做賬好做,無(wú)票的就是坐無(wú)票支出入賬了。

馬雪榮 追問

2020-08-05 10:50

現(xiàn)在都已經(jīng)做了匯算清繳,怎么能重新做呢,而且現(xiàn)在如果暫估的發(fā)票回來了怎么做賬呢

張艷老師 解答

2020-08-05 10:50

可以去稅局大廳做匯算清繳更正申報(bào)的。
發(fā)票回不來,就是做無(wú)票支出入賬了。

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相關(guān)問題討論
你好,屬于2021年業(yè)務(wù)的話匯算清繳前取得的認(rèn)可的
2022-04-08 23:31:12
你好 你發(fā)票收回來了 就附憑證后面去 發(fā)票與你做賬金額無(wú)差異的話
2020-05-19 11:15:02
有發(fā)票的話是可以企業(yè)所得稅前抵扣的。當(dāng)時(shí)沒有抵扣嗎?
2020-04-15 16:34:24
你好,最晚匯算清繳前回來發(fā)票就可以企業(yè)所得稅前扣除。
2020-03-30 08:55:14
匯算清繳時(shí)沒有發(fā)票,在納稅調(diào)整明細(xì)表中調(diào)增處理
2019-12-11 14:30:41
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精選問題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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