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老師，我想請問，我們公司的進(jìn)項(xiàng)拿到票的時(shí)候，是放應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅，等驗(yàn)證時(shí)候就從待認(rèn)證轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)，我有疑問的是，比如我7月銷項(xiàng)稅是2000，我待認(rèn)證有2300，那多出來的這300待認(rèn)證發(fā)票，我需要認(rèn)證發(fā)票嗎？同時(shí)分錄要怎么處理？麻煩老師解答，謝謝

王老師1

職稱：會(huì)計(jì)從業(yè)資格

2020-08-04 20:17

可以認(rèn)證，也可以不認(rèn)證，認(rèn)證的話就是形成留抵稅額300
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）300
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅）300

LET IT BE 追問

2020-08-04 20:21

如果不認(rèn)證的話，就一直掛在待認(rèn)證，然后下個(gè)月需要認(rèn)證再從待認(rèn)證轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)是嗎？

王老師1 解答

2020-08-04 20:22

是的，您說的沒有錯(cuò)的

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