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之前有借款 我做的內賬 借款時:借其他應收款～張三 貸:現(xiàn)金 還款時是從工資里扣除的，我這個怎么做分錄，內賬我的工資入的是管理費用 還有做工資的時候這比借款還做進去嗎？
王恩惠
于2020-08-04 19:30 發(fā)布 ??844次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2020-08-04 19:31
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新公司成立員工買東西做借：管理費用，貸：其他應收款，銀行還沒有投入資金，這樣做后資產總額就成了負數(shù)，那應該怎么做分錄呢
答： 你好 借：管理費用 貸：其他應付款
老師，我的憑證從去年開始就做錯了，其他應收款社保個人部分，有余額，我現(xiàn)在要做憑證沖掉，相當于把其他應收款社保個人部分全部計入了管理費用，我還怎么做分錄調整呢？
答： 1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——工資 2.計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借：應交稅費——應交個人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金 您好，以上的分錄能看懂嗎？按照哪個進行調整
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
職工從會計那兒支走6120，這塊怎么做分錄，借：其他應收款。某某人 貸：現(xiàn)金？那他拿走錢之后去外出學習，然后買了一些原材料，又坐車，還有一些吃飯，以及其他費用。并且這些都沒有發(fā)票。只有收據(jù)。這塊怎么做賬？直接掛預付還是管理費用
答： 這些都需要發(fā)票才可以入賬，不然清不了他的借款
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