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送心意

曉海老師

職稱： 會計中級職稱

2016-07-13 12:52

舉例。含稅收入30000元 增值稅873.79 收入為29126.21
分錄為，借：銀行存款或現金或應收賬款30000
貸：主營業(yè)務收入 29126.21
貸：應交稅費---應交增值稅--減免稅873.79

結轉減免稅： 借：應交稅費--應交增值稅減免稅873.78
貸：營業(yè)外收入--減免稅873.79

月末結轉 借：營業(yè)外收入-減免稅873.79
貸： 本年利潤 873.78

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相關問題討論
你好 小規(guī)模不結轉 一般納稅人才結轉
2018-12-10 17:32:27
同學你好 免稅了沒法結轉了
2022-09-07 13:10:55
你們需要繳納增值稅嗎，你需要繳納就做借應交稅費 應交增值稅 貸銀行就可以
2019-03-31 13:41:44
您好?，F在小規(guī)模免稅，都不用計提了
2022-07-01 11:36:43
你好，借應交稅費應交增值稅貸營業(yè)外收入，這個是不交稅的結轉，如果需要交稅的話，不需要結轉，直接做繳納的。
2021-11-03 14:04:02
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