2018 追問

2020-08-04 15:29

因為不喜歡紅字這樣好看，只要不錯就行

郭老師 解答

2020-08-04 15:29

你好
可以的
如果軟件做賬借稅金及附加負數(shù)

2018 追問

2020-08-04 15:51

比如6月計提印花稅89(多計提了9)，但7月實繳6月份的印花稅80，卻沒有多交！

郭老師 解答

2020-08-04 15:53

借稅金及附加-9借應(yīng)交稅費9

2018 追問

2020-08-04 15:56

7月做賬時把多計提的沖回，稅金及附加時余額上面顯示-9，計提7印花稅99，借：稅金及附加-印花稅99貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅99，軟件上的稅金及附加-印花稅余額為90，應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅余額為99這怎么回事？

2018 追問

2020-08-04 16:01

財務(wù)軟件，沖會6月份多計提的印花稅借：稅金及附加-印花稅-9借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅9這樣余額就對吧？

2018 追問

2020-08-04 16:04

那要是這樣的話：余額是相等但下月繳納印花稅時，實交金額和賬上余額就對不上了??！余額顯示90，可實交金額為99，怎么辦？

郭老師 解答

2020-08-04 16:09

你把稅金及附加放到借方負數(shù)
月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤

2018 追問

2020-08-04 16:28

不用先轉(zhuǎn)本年利潤，等計提過本月的印花稅后月末再一并轉(zhuǎn)本年利潤，對嗎？

郭老師 解答

2020-08-04 16:36

是的
月末一塊結(jié)轉(zhuǎn)的

2018 追問

2020-08-04 16:37

本月賬做完之后，如果檢查無誤，就直接點擊“過賬”，它會自動結(jié)轉(zhuǎn)對嗎？

郭老師 解答

2020-08-04 16:38

你好
是的
自動結(jié)轉(zhuǎn)的